天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局
天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局
2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明
二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明
五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明
七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明
八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預(yù)算表
一、 2023年收支預(yù)算總表
二、 2023年收入預(yù)算總表
三、 2023年支出預(yù)算總表
四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表
十、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十三、關(guān)于空表的說(shuō)明
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理制度。貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策。會(huì)同區(qū)有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃,制定生態(tài)環(huán)境保護(hù)年度計(jì)劃,并推動(dòng)實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)各開(kāi)發(fā)區(qū)、有關(guān)部門、街道(鎮(zhèn))對(duì)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作,牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
(三)貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察。根據(jù)授權(quán)對(duì)各開(kāi)發(fā)區(qū)、有關(guān)部門、街道(鎮(zhèn))貫徹落實(shí)中央、市、區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況提出督察問(wèn)責(zé)建議。
(四)貫徹執(zhí)行國(guó)家與地方環(huán)境質(zhì)量和排放標(biāo)準(zhǔn),組織落實(shí)總量減排指標(biāo),監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和總量減排考核。組織制定主要污染物排放總量控制計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
(五)負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、區(qū)級(jí)財(cái)政性資金安排的意見(jiàn),配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(六)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等污染防治監(jiān)督管理。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。按照天津市統(tǒng)一部署,做好區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作。
(七)監(jiān)督指導(dǎo)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng),重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督落實(shí)國(guó)家制定的各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。指導(dǎo)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作,參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
(八)負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn),牽頭負(fù)責(zé)涉核安全協(xié)調(diào)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。按照職責(zé)分工監(jiān)督管理放射源防護(hù)安全,監(jiān)督管理核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。
(九)會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。按規(guī)定審查重大開(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。組織落實(shí)國(guó)家頒布的生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
(十)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置,組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià),按市生態(tài)環(huán)境局統(tǒng)一部署建設(shè)和管理本區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。落實(shí)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,根據(jù)授權(quán)發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。
(十一)負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。落實(shí)本市應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃、計(jì)劃和政策。
(十二)統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展本區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。指導(dǎo)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
(十三)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)科技工作,組織生態(tài)環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)管理體系建設(shè)。
(十四)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域人才隊(duì)伍建設(shè)。
(十五)推動(dòng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域招商引資工作。
(十六)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(十七)職能轉(zhuǎn)變。區(qū)生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任,全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),保障全區(qū)生態(tài)安全,建設(shè)美麗濱海。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局內(nèi)設(shè)8個(gè)職能室;下轄4個(gè)預(yù)算單位,納入天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局部門2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:
1.天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)
2.天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心
3.天津市濱海新區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)
4.天津市濱海新區(qū)環(huán)境創(chuàng)新研究院。
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入9151.73萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元、其他事業(yè)收入0萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入1360.3萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出包括:節(jié)能環(huán)保支出10512.03萬(wàn)元。天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2023年收支總預(yù)算10512.03萬(wàn)元。
二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算收入10512.03萬(wàn)元,與2022年預(yù)算相比減少1315.99萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目支出減少。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,占0%;一般公共預(yù)算9151.73萬(wàn)元,占87.06%;政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元,占0%;納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元,占0%;其他事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入1360.3萬(wàn)元,占12.94%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2023年支出預(yù)算10512.03萬(wàn)元,與2022年預(yù)算相比減少1315.99萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目支出減少。其中:基本支出5651.73萬(wàn)元,占53.76%;項(xiàng)目支出4860.3萬(wàn)元,占46.24%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算9151.73萬(wàn)元,與2022年預(yù)算相比減少2676.29萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目支出減少。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入9151.73萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算9151.73萬(wàn)元,與2022年預(yù)算相比減少2676.29萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目支出減少。支出包括:節(jié)能環(huán)保支出9151.73萬(wàn)元。
五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
(一)總體情況
天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2023年一般公共預(yù)算支出9151.73萬(wàn)元,與2022年預(yù)算相比減少2676.29元,主要原因是項(xiàng)目支出減少。
(二)具體情況
“節(jié)能環(huán)保支出”9151.73萬(wàn)元,與2022年預(yù)算相比減少2676.29元,主要原因是項(xiàng)目支出減少,其中:
“環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”6051.23萬(wàn)元,包括:“行政運(yùn)行(環(huán)境保護(hù)管理事務(wù))” 1747.91萬(wàn)元,主要用于天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局本級(jí)人員支出、公用支出;“一般行政管理事務(wù)(環(huán)境保護(hù)管理事務(wù))”65萬(wàn)元,主要用于聘請(qǐng)法律顧問(wèn)、法律專業(yè)服務(wù)費(fèi)、法律文書(shū)公告送達(dá)費(fèi)用、生態(tài)環(huán)境損害賠償?shù)谌皆u(píng)估及事務(wù)性費(fèi)用、2023年度重點(diǎn)河流(河段)“南陽(yáng)實(shí)踐”項(xiàng)目;“機(jī)關(guān)服務(wù)(環(huán)境保護(hù)管理事務(wù))” 3903.82萬(wàn)元,主要用于天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)和天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心人員支出、公用支出;“環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)”150萬(wàn)元,主要用于濱海新區(qū)“三線一單”編制項(xiàng)目、濱海新區(qū)“三線一單”2022-2023年度實(shí)施應(yīng)用評(píng)估及動(dòng)態(tài)更新項(xiàng)目、濱海新區(qū)2023年度規(guī)劃環(huán)評(píng)監(jiān)管及審查服務(wù)項(xiàng)目;“生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可”50萬(wàn)元,主要用于2019年濱海新區(qū)排污許可證后管理項(xiàng)目;“其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出” 134.5萬(wàn)元,主要用于天津市濱海新區(qū)排污單位工況監(jiān)控系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、天津市濱海新區(qū)排污單位用電工況監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái)技術(shù)運(yùn)維、天津市濱海新區(qū)第二次全國(guó)污染源普查購(gòu)買第三方服務(wù)的項(xiàng)目(第一包)。
“污染防治”643.12萬(wàn)元,包括:“大氣”336.52萬(wàn)元,主要用于2022-2023年露天焚燒高架視頻監(jiān)控服務(wù)費(fèi)、2019年大氣環(huán)保巡查員第三方服務(wù)項(xiàng)目、濱海新區(qū)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)大氣污染物優(yōu)化減排項(xiàng)目、2017-2018年大氣污染防治專項(xiàng)資金項(xiàng)目審核驗(yàn)收服務(wù)項(xiàng)目、大氣污染防治城管通項(xiàng)目;“水體”164.7萬(wàn)元,主要用于2023年度海洋生態(tài)系統(tǒng)健康狀況和海洋垃圾狀況監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目、天津市濱海新區(qū)入河排污口排查溯源項(xiàng)目;“固體廢棄物與化學(xué)品)” 20萬(wàn)元,主要用于濱海新區(qū)建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告技術(shù)評(píng)審;“土壤”121.9萬(wàn)元,主要用于2018年土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)周邊土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)項(xiàng)目(尾款)、固體廢物污染防治規(guī)劃(2018年尾款)。
“自然生態(tài)保護(hù)”100萬(wàn)元,包括:“生態(tài)保護(hù)”80萬(wàn)元,主要用于濱海新區(qū)創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū);“生物及物種資源保護(hù)”20萬(wàn)元,主要用于2023年濱海新區(qū)生態(tài)質(zhì)量(生物多樣性)調(diào)查監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。
“污染減排”2157.38萬(wàn)元,包括:“生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息” 1741.82萬(wàn)元,主要用于天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心運(yùn)行維護(hù)及設(shè)備耗材購(gòu)置維護(hù)、2023年派遣制人員工資經(jīng)費(fèi)、2023年軍轉(zhuǎn)人員工資經(jīng)費(fèi)、濱海新區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)與預(yù)警體系項(xiàng)目、天津市濱海新區(qū)23個(gè)街鎮(zhèn)、功能區(qū)及天津港環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)委托運(yùn)行項(xiàng)目(2022-2023年度)、2023-2024年度濱海新區(qū)地表水水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目、2019年度海新區(qū)地表水水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(新建大沽排水河防潮閘地表水水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站)、2023年濱海新區(qū)土壤環(huán)境重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)周邊監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、2019年天津市濱海新區(qū)黑煙車智能監(jiān)控識(shí)別系統(tǒng)項(xiàng)目、2019年北塘水庫(kù)水環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查技術(shù)評(píng)估、2019年天津市濱海新區(qū)黑煙車智能監(jiān)控識(shí)別系統(tǒng)項(xiàng)目等?!吧鷳B(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察”415.56萬(wàn)元,主要用于2023年度天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)派遣制人員管理服務(wù)項(xiàng)目、2023年度濱海新區(qū)排污單位用電工況監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái)技術(shù)運(yùn)維項(xiàng)目、2022年度濱海新區(qū)排污單位用電工況監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái)技術(shù)運(yùn)維項(xiàng)目、辦案經(jīng)費(fèi)(鑒定評(píng)估)、2023年度天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)安保服務(wù)項(xiàng)目等。
“其他節(jié)能環(huán)保支出”200萬(wàn)元,包括:“其他節(jié)能環(huán)保支出” 萬(wàn)元,主要用于環(huán)境創(chuàng)新研究院2023年運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。
六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局一般公共預(yù)算基本支出5651.73萬(wàn)元,與2022年預(yù)算相比減少1166.29萬(wàn)元,主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少。其中:
人員經(jīng)費(fèi)5201.87萬(wàn)元,主要包括:在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)支出、退休人員退休費(fèi)支出。
公用經(jīng)費(fèi)449.86萬(wàn)元,主要包括:天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局本級(jí)、天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、天津市濱海新區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)日常公用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)支出。
七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排26.92萬(wàn)元,與2022年預(yù)算相比減少1.42萬(wàn)元,主要原因是壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
具體情況:
(一)2023年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與2022年預(yù)算相比增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)。
(二)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算26.75萬(wàn)元,其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)26.75萬(wàn)元,與2022年預(yù)算相比減少1.25萬(wàn)元,主要原因是壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元,與2022年預(yù)算相比增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。。
(三)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.17萬(wàn)元,與2022年預(yù)算相比減少0.17萬(wàn)元,主要原因是壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
2023年天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
2023年天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
本部門2023年天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局本級(jí)1家行政單位以及天津市濱海新區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算305.43萬(wàn)元,包括辦公費(fèi)43.14萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.19萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)8萬(wàn)元、郵電費(fèi)9萬(wàn)元、差旅費(fèi)17.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、福利費(fèi)37.73萬(wàn)元、維修費(fèi)5萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.28萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.17萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.75萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用94.67萬(wàn)元以及其他商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)情況。
本部門2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算1856.21萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1856.21萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是:法律文書(shū)公告送達(dá)費(fèi)用項(xiàng)目3.00萬(wàn)元;天津市濱海新區(qū)2023年度重點(diǎn)河流(河段)“南陽(yáng)實(shí)踐”項(xiàng)目項(xiàng)目10.00萬(wàn)元;法律專業(yè)服務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目10.00萬(wàn)元;還聘請(qǐng)法律顧問(wèn)、法律專業(yè)服務(wù)費(fèi)用欠款項(xiàng)目22.00萬(wàn)元;聘請(qǐng)法律顧問(wèn)項(xiàng)目4.00萬(wàn)元;生態(tài)環(huán)境損害賠償?shù)谌皆u(píng)估及事務(wù)性費(fèi)用項(xiàng)目16.00萬(wàn)元;濱海新區(qū)2023年度規(guī)劃環(huán)評(píng)監(jiān)管及審查服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目10.00萬(wàn)元;濱海新區(qū)“三線一單”2022-2023年度實(shí)施應(yīng)用評(píng)估及動(dòng)態(tài)更新項(xiàng)目項(xiàng)目40.00萬(wàn)元;2019年濱海新區(qū)排污許可證后管理項(xiàng)目項(xiàng)目50.00萬(wàn)元;天津市濱海新區(qū)第二次全國(guó)污染源普查購(gòu)買第三方服務(wù)的項(xiàng)目(第一包)項(xiàng)目50.00萬(wàn)元;天津市濱海新區(qū)排污單位用電工況監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái)技術(shù)運(yùn)維(2020.5-2021.5)項(xiàng)目17.50萬(wàn)元;天津市濱海新區(qū)排污單位工況監(jiān)控系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目67.00萬(wàn)元;2017-2018年大氣污染防治專項(xiàng)資金項(xiàng)目審核驗(yàn)收服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目20.00萬(wàn)元;濱海新區(qū)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)大氣污染物優(yōu)化減排項(xiàng)目項(xiàng)目55.00萬(wàn)元;大氣污染防治城管通項(xiàng)目項(xiàng)目18.24萬(wàn)元;2019年大氣環(huán)保巡查員第三方服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目90.00萬(wàn)元;2022-2023年露天焚燒高架視頻監(jiān)控服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目153.28萬(wàn)元;天津市濱海新區(qū)入河排污口排查溯源項(xiàng)目項(xiàng)目100.00萬(wàn)元;2023年度海洋生態(tài)系統(tǒng)健康狀況和海洋垃圾狀況監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目64.70萬(wàn)元;濱海新區(qū)建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告技術(shù)評(píng)審項(xiàng)目20.00萬(wàn)元;固體廢物污染防治規(guī)劃(2018年尾款)項(xiàng)目33.90萬(wàn)元;2018年土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)周邊土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)項(xiàng)目(尾款)項(xiàng)目88.00萬(wàn)元;濱海新區(qū)創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)項(xiàng)目80.00萬(wàn)元;2023年濱海新區(qū)生態(tài)質(zhì)量(生物多樣性)調(diào)查監(jiān)測(cè)項(xiàng)目項(xiàng)目20.00萬(wàn)元;2023-2024年度濱海新區(qū)地表水水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目60.00萬(wàn)元;天津市濱海新區(qū)第二次全國(guó)污染源普查購(gòu)買第三方服務(wù)的項(xiàng)目(第二包)項(xiàng)目20.00萬(wàn)元;預(yù)警中心網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目23.45萬(wàn)元;2023年濱海新區(qū)土壤環(huán)境重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)周邊監(jiān)測(cè)項(xiàng)目項(xiàng)目84.00萬(wàn)元;天津市濱海新區(qū)23個(gè)街鎮(zhèn)、功能區(qū)及天津港環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)委托運(yùn)行項(xiàng)目(2022-2023年度)項(xiàng)目90.00萬(wàn)元;濱海新區(qū)排污單位用電工況監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái)技術(shù)運(yùn)維項(xiàng)目17.50萬(wàn)元;2023派遣制人員工資經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目103.08萬(wàn)元;辦案經(jīng)費(fèi)(鑒定評(píng)估)項(xiàng)目30.00萬(wàn)元;天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)塘沽辦公點(diǎn)2021-2022年度采暖費(fèi)項(xiàng)目8.96萬(wàn)元;2023年度天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)安保服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目18.00萬(wàn)元;天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度安保服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目3.00萬(wàn)元;天津市濱海新區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)執(zhí)法設(shè)備及執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)維護(hù)項(xiàng)目(2018-2019年)項(xiàng)目5.70萬(wàn)元;2023年度天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)租車項(xiàng)目項(xiàng)目15.00萬(wàn)元;天津市濱海新區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目(2018-2019年度)項(xiàng)目5.00萬(wàn)元;殘保金(2019年度)項(xiàng)目4.40萬(wàn)元;2023年度天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)派遣制人員管理服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目247.50萬(wàn)元;2023年度濱海新區(qū)排污單位用電工況監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái)技術(shù)運(yùn)維項(xiàng)目項(xiàng)目40.00萬(wàn)元;2022年度濱海新區(qū)排污單位用電工況監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái)技術(shù)運(yùn)維項(xiàng)目項(xiàng)目38.00萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年底,本部門各單位共有車輛28輛,其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車18輛,其他用車主要包括環(huán)境監(jiān)測(cè)采樣業(yè)務(wù)用車。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0 臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備12臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
本部門2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目62個(gè),涉及預(yù)算金額3500萬(wàn)元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總,經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。
2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2023年部門預(yù)算表
一、 2023年收支預(yù)算總表
二、 2023年收入預(yù)算總表
三、 2023年支出預(yù)算總表
四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表
十、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十三、關(guān)于空表的說(shuō)明
1、本部門2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。
2、本部門2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。
附件:
2023年預(yù)算批復(fù)表(10張表)_[362]天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局.pdf
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表.pdf
天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局績(jī)效目標(biāo)表.pdf
天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2023年部門預(yù)算公開(kāi).zip
生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年部門預(yù)算公開(kāi).zip
生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2023年部門預(yù)算公開(kāi).zip
環(huán)境創(chuàng)新研究院2023年部門預(yù)算公開(kāi).zip
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網(wǎng)址: 天津市濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境局 http://www.u1s5d6.cn/newsview194345.html
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