西藏自治區(qū)交通運(yùn)輸廳西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于2020年度中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付節(jié)能減排補(bǔ)助資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

交通運(yùn)輸部：

根據(jù)《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2020年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》（藏財(cái)監(jiān)〔2021〕5號(hào)）要求，我廳認(rèn)真開(kāi)展了2020年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于提前下達(dá)2020年節(jié)能減排補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（〔2019〕578號(hào)）,財(cái)政部下達(dá)我區(qū)2018年度節(jié)能與新能源公交車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼資金1439萬(wàn)元。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

?1.項(xiàng)目資金到位情況分析。根據(jù)《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2020年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算指標(biāo)（第一批）的通知》（藏財(cái)經(jīng)指〔2019〕98號(hào)），下達(dá)各地市2018年度節(jié)能與新能源公交車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼資金1439萬(wàn)元。其中：拉薩市1398萬(wàn)元、山南市30萬(wàn)元、那曲市4萬(wàn)元，昌都市7萬(wàn)元，資金到位率100%。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。西藏自治區(qū)財(cái)政廳下達(dá)2018年度節(jié)能與新能源公交車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼資金1439萬(wàn)元,已全部支付。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。資金管理嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求執(zhí)行。

（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

西藏自治區(qū)財(cái)政廳下達(dá)2018年度節(jié)能與新能源公交車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼資金1439萬(wàn)元。計(jì)劃完成總體績(jī)效目標(biāo)1439萬(wàn)元，實(shí)際完成總體績(jī)效目標(biāo)1439萬(wàn)元，完成率為100%。

（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。截止2020年底，新增老年卡數(shù)15000張，新增公交車(chē)76輛。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。嚴(yán)格規(guī)范城市公交車(chē)價(jià)格補(bǔ)貼資金申請(qǐng)與發(fā)放程序，完善資金分配方案，切實(shí)加強(qiáng)資金管理，及時(shí)下?lián)苎a(bǔ)助資金，提高財(cái)政資金使用效益。

（3）時(shí)效指標(biāo)。資金撥付按國(guó)庫(kù)集中支付制度，及時(shí)撥付企業(yè)。

（4）成本指標(biāo)。西藏自治區(qū)財(cái)政廳下達(dá)2018年度節(jié)能與新能源公交車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼資金1439萬(wàn)元。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。減輕公交企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力及當(dāng)?shù)氐呢?cái)政負(fù)擔(dān)。

（2）社會(huì)效益指標(biāo)。以人民群眾需求為導(dǎo)向，在公交線路上進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整和延伸公交線路，做到“統(tǒng)籌兼顧、科學(xué)配置”，縮短搭乘和轉(zhuǎn)乘時(shí)間，不斷提升全區(qū)各地（市）主城區(qū)、街道、火車(chē)站、客運(yùn)站、居委會(huì)、社區(qū)等通達(dá)率和覆蓋率，切實(shí)發(fā)揮公共交通的功能化和服務(wù)化作用。公交作為公益為主的公共交通運(yùn)輸服務(wù)產(chǎn)業(yè)，自投入運(yùn)營(yíng)以來(lái)，極大方便了市民及廣大游客的出行，為全區(qū)城市公共交通運(yùn)輸事業(yè)和綠色出行、節(jié)能減排等各方面做出了貢獻(xiàn)。

（3）生態(tài)效益。有效遏制了燃油公交車(chē)數(shù)量增長(zhǎng)，促進(jìn)了公交行業(yè)節(jié)能減排。大大提高了環(huán)保型公交車(chē)的比例，減少了車(chē)輛尾氣對(duì)環(huán)境的污染。

（4）可持續(xù)影響。城市公交車(chē)油補(bǔ)資金的發(fā)放極大減輕了公交企業(yè)的運(yùn)營(yíng)壓力，調(diào)動(dòng)了公交企業(yè)的積極性，有利于車(chē)輛和設(shè)施裝備的更新、有利于城市公交公益性得到有效實(shí)現(xiàn)。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。

公交公司以服務(wù)民生為宗旨，科學(xué)運(yùn)輸組織、嚴(yán)格安全管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)到位，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)乘客“零”滯留、安全“零”事故、服務(wù)“零”投訴的目標(biāo)。群眾滿意度達(dá)95%以上。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

（一）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因

由于相關(guān)前期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)繁雜，存在進(jìn)度滯后的情況。

（二）下一步改進(jìn)措施

以制度規(guī)范資金的安排使用，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和監(jiān)督檢查考核機(jī)制，完善目標(biāo)責(zé)任制。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

嚴(yán)格按照相關(guān)要求，做到項(xiàng)目科學(xué)規(guī)范立項(xiàng)，立項(xiàng)依據(jù)充分，預(yù)算審批程序完整，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)清晰、來(lái)源明確，整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)較好。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

建立和規(guī)范了管理制度，2018年節(jié)能減排補(bǔ)助資金1439萬(wàn)元，做到了專款專用，不存在截留、挪用情況。

附件：中央轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

西藏自治區(qū)財(cái)政廳

西藏自治區(qū)交通運(yùn)輸廳

2021年3月31日

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