認證類別iso45001認證安全體系認證 認證公司正規(guī) 認證流程規(guī)范 * ISO45001認證顧問職業(yè)健康安全管理體系認證顧問 ISO45001認證咨詢職業(yè)健康安全管理體系認證咨詢 ISO45001認證輔導職業(yè)健康安全管理體系認證輔導 ISO45001認證培訓職業(yè)健康安全管理體系認證培訓 內(nèi)審員培訓ISO45001認證內(nèi)審員培訓 證書有效可查 審核流程協(xié)助推進 價格費用優(yōu)惠面議 適用標準ISO45001:2018 周期1個月左右 材料申請協(xié)助 資料顧問協(xié)助

食品安全體系認證本程序適用于公司范圍內(nèi)工程方的評價、選擇和控制。
3．職責
3.1 綜合部：
負責收集工程方的有關資料（包括營業(yè)執(zhí)照、等），組織有關部門對其綜合調(diào)查，根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和特定的質(zhì)量保證要求進行評定和分級，建立和保存合格的工程方名冊。
3.2 工程部：
負責對工程方的施工過程管理、施工技術、文明施工控制、安全生產(chǎn)等方面進行考察，提出評審意見。
3.3 質(zhì)安部：負責對工程方的施工質(zhì)量、環(huán)境和安全生產(chǎn)等方面進行考察，提出評審意見。
3.4 總經(jīng)理：負責批準合格方名冊。
3.5 部:負責評價方的報價是否合理。
4．工作程序
4.1  方的選擇
4.1.1  綜合部根據(jù)工程內(nèi)容的要求，選擇合格的方。選擇方的原則是：
1）有工程內(nèi)容相應的工程公司，就應選擇對應的工程公司。
2）與工程內(nèi)容相應的公司中，誰施工質(zhì)量可靠、工期準時、服務好，就選擇誰。
目的：確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。
4.1.2綜合部負責收集工程承包方的營業(yè)執(zhí)照及相應資料，并進行分類和初選。初步選定符合規(guī)定要求、資料齊全的工程承包方并編制初選工程方名冊。
4.1.3綜合部根據(jù)初選工程方名單，通過情況介紹、調(diào)查、座談等形式對其質(zhì)量保證能力進行調(diào)查,了解工程方近幾年施工中具有代表性的竣工或在建工程項目情況。
4.2  方的評價
4.2.1評價內(nèi)容
綜合部根據(jù)工程內(nèi)容的要求，對初選的方進行評價，形成“方評價表”。對方的評價內(nèi)容應包括：
1 經(jīng)營許可和；
2 能力；
3 人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)；
4 機具裝備；
5 技術、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力；
6工程業(yè)績和信譽。
4.2.2 評價流程
綜合部對所選擇的方進行評價，工程部對其提供的《施工組織（設計）方案》進行評審，評價其施工組織能力；部對預算價格進行評審，評價其工程價格是否合理；質(zhì)安部根據(jù)項目工程有效，對其施工管理水平、施工技術、施工質(zhì)量、員工健康、安全生產(chǎn)、文明施工、企業(yè)信譽、機械設備作出評價意見。
4.2.3綜合部負責將評價合格的方列入“合格方名冊”中，經(jīng)公司主管簽字批準。
4.2.4 重新評價
每年年初由綜合部組織相關部門對方進行一次重新評價，可以從工程施工質(zhì)量、施工技術水平、服務、工期等方面進行評價。將重新評價情況記錄“方評價表”中的重評欄中。
4.3 合同
綜合部負責按照總承包合同的約定與方簽訂合同，合同中應明確工程內(nèi)容、施工要求、工期、工程價格、違約處理、相關法律責任等。
合規(guī)性評價（ES：9.1.2）
公司編制《合規(guī)管理程序》，建立、實施并保持評價合規(guī)義務履行情況所需的過程：
a) 確定實施合規(guī)性評價的頻次；
b) 評價合規(guī)性，必要時采取措施；
c) 保持公司合規(guī)情況的知識和對公司合規(guī)情況的理解。
行政部負責保留文件化信息，作為合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù)。
事件調(diào)查（S：10.2）
公司建立、實施并保持《事件管理程序》，記錄、調(diào)查和分析事件，以便：
a) 確定內(nèi)在的、可能導致或有助于事件發(fā)生的職業(yè)健康安全缺陷和其他因素；
b) 識別對采取措施的需求；
c) 識別采取預防措施的可能性；
d) 識別持續(xù)改進的可能性；
e) 溝通調(diào)查結(jié)果。
事件發(fā)生后調(diào)查應及時開展；對任何已識別的糾正措施的需求或預防措施的機會，依據(jù)不符合和糾正措施相關要求進行處理。
行政部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部負責保留事件調(diào)查的結(jié)果和相關記錄。

認證項目的實施
1.乙方按認證程序?qū)追竭M行認證審核，在確認管理體系符合合同約定的審核依據(jù)后，為甲方辦理認證注冊，頒發(fā)或換發(fā)認證證書。新認證或再認證的證書有效期自頒發(fā)之日起3年。
2.甲方在乙方《審核計劃》上的簽字作為對合同履行的確認。
3.現(xiàn)場審核應在甲方管理體系覆蓋的活動處于正常運行期間進行，其中：
3.1初審：申請前管理體系有效運行不少于3個月,包括：
3.1.1 體系文件審查；
3.1.2 現(xiàn)場審核（初次認證通常分為階段審核和*二階段審核）；
3.1.3做出認證決定，批準注冊，頒發(fā)認證證書。
3.2監(jiān)督審核：次監(jiān)督審核在初審*二階段審核后起*10-11個月內(nèi)進行，晚不得**過*12個月；*二次監(jiān)督審核應在*二階段審核后起24個月內(nèi)進行，且兩次監(jiān)督審核間隔時間不**過12個月。如甲方未按期接受乙方的監(jiān)督審核，乙方將暫停甲方使用認證證書及標識。
3.3再認證：在認證證書三年有效期期滿前進行，甲方應至少在認證證書到期前3個月按照本合同要求提出申請、繳納認證費用，甲方應確保符合認證條件，以確保完成認證批準。因甲方未按期履行上述義務導致認證無法批準的，乙方不承擔任何責任。如甲方未按期接受乙方的再認證審核，乙方將暫停甲方使用認證證書及標識。

危險因素評價方法
評價的原則：
本公司采用“是非判斷法”和“LEC打分法”相結(jié)合的原則對識別出的危險因素進行評價。
A)是非判斷法
Ⅰ－不符合法律法規(guī)及其他要求；
Ⅱ－曾經(jīng)生過事故，仍未采取有效控制措施；
Ⅲ－相關方合理抱怨或要求；
Ⅳ―直接觀察可能導致事故，但無適當?shù)目刂拼胧?br>B)打分法(LEC法)D=L * E * C，詳見附件二：危險源辨識,風險評價表填表說明
L-由于危險因素影響人身健康或引起相關方的不滿，其嚴重程度的評分；
E-人員處于危險環(huán)境頻率程度的評分；
C-發(fā)生事故造成后果的評分：
D-對危險因素的總評分

本公司一向認為"學習是確保公司能靈活適應外界環(huán)境的**能力"。公司的成功有賴于建立一支穩(wěn)定的訓練有素的員工隊伍。
5-1  員工培訓政策
5-1-1培訓內(nèi)容
公司提供的培訓課程大約可分為以下兩大類：1)公司內(nèi)部培訓；2)外部培訓
所有員工均應遵守公司的有關規(guī)定并認真參加并完成每一個培訓課程。公司派出國參加培訓達到或**過15天，或在國內(nèi)參加培訓，培訓費用**過幣5000元的員工應與公司簽署培訓協(xié)議并自覺遵守并履行協(xié)議上規(guī)定的義務。
5-1-2員工培訓部
成立員工培訓部，設培訓部一名，負責組織安排公司內(nèi)外的各項培訓工作， 通過培訓信息收集，會同部門經(jīng)理進行員工培訓需要分析，制定出員工培訓計劃，并負責協(xié)調(diào)各項計劃實施與跟進。
5-2  績效評估系統(tǒng)
所有員工均應在年初設定本年度的工作目標，與部門經(jīng)理商討后把它填寫在一份績效評估表上 公司以此為依據(jù)在年底時給每一位員工做年度績效表現(xiàn)評估。
     完成績效評估表的程序如下：
? 設定工作目標：部門經(jīng)理與員工共同商討，明確本年度績效目標及衡量標準。這項工作將于每年年初進行。
? 績效回顧與評定：評估員工完成工作目標的情況。正式的績效評估定于每年年底做，但部門經(jīng)理與員工應在日常工作中保持定期溝通、反饋。
? 討論并制定個人發(fā)展計劃
1  目的
確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以進行持續(xù)改進。
2  適用范圍
適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他有關來源的數(shù)據(jù)進行分析。
3  職責
3.1  質(zhì)安部：
a. 負責統(tǒng)籌內(nèi)、外相關數(shù)據(jù)的傳遞、分析與處理；
b. 負責統(tǒng)籌統(tǒng)計技術的選用、批準，組織相關培訓，檢查數(shù)據(jù)分析的實施效果。
3.2  相關部門：
a. 負責本部門相關數(shù)據(jù)的收集、傳遞和交流；
b. 負責本部門數(shù)據(jù)分析的選擇與應用。
4  工作程序
4.1  運用數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計方法進行質(zhì)量分析和控制的基本步驟：
a. 收集數(shù)據(jù)；
b. 數(shù)據(jù)整理；
c. 進行統(tǒng)計分析，找出問題；
d. 判斷質(zhì)量狀況, 找出問題；
e. 分析影響質(zhì)量的原因；
f. 擬定改進管理對策和措施
4.2  數(shù)據(jù)來源。
4.2.1  外部來源。
a. 法律、法規(guī)、標準等；
b. 外部機構(gòu)的檢查結(jié)果及反饋；
c. 顧客、供方等相關方的反饋和投訴等。
4.2.2  內(nèi)部來源
a. 日常工作，如目標完成情況，檢測記錄、內(nèi)審與管理評審報告及體系運行的記錄等；
b. 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果，不符合、糾正和預防措施處理結(jié)果等；
c. 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；
d. 其他信息，如員工建議等。
4.3  數(shù)據(jù)采用方式
記錄、書面資料、討論交流、電子媒體及聲像設備和通訊等。
4.4  數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
4.4.1  對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應提供以下方面的信息：
a. 顧客滿意；
b. 與產(chǎn)品要求的符合性；
c. 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預防措施的機會；
d. 供方的信息；
4.4.2  外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
a. 綜合部負責認證機構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果反饋數(shù)據(jù)及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系數(shù)據(jù)的收集、分析，并負責傳遞到相關部門，對出現(xiàn)的不合格項執(zhí)行《糾正與預防措施控制程序》；
b.質(zhì)安部負責技術監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果、反饋數(shù)據(jù)及技術標準類數(shù)據(jù)的收集、分析，并負責傳遞到相關部門，對出現(xiàn)的不合格項執(zhí)行《糾正與預防措施控制程序》；
c. 經(jīng)營部、質(zhì)安部、項目部負責負責與顧客進行信息溝通以滿足顧客要求，妥善處理顧客投訴，對出現(xiàn)的不合格執(zhí)行《糾正與預防措施控制程序》；
d. 相關部門負責政策法規(guī)類信息的收集、分析、整理和傳遞；
e. 各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應及時以書面形式報質(zhì)安部分析整理，由其根據(jù)需要進行協(xié)調(diào)處理；
4.4.3  的收集、分析與處理
a. 綜合部負責傳遞一體化方針、目標、管理方案、內(nèi)外審結(jié)果及較新的法律、法規(guī)和標準等信息；
b. 各部門負責收集、分析并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合格執(zhí)行《糾正與預防措施控制程序》和《預防措施控制程序》；
c. 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門*報告有關負責人組織處理；
d. 其他內(nèi)部信息獲得者應及時以書面形式反饋給相關部門處理。
4.5  數(shù)據(jù)分析方法
數(shù)據(jù)分析通常采用統(tǒng)計方法：
a. 分層法：所謂分層法就是將收集來的數(shù)據(jù)，按不同情況和不同條件分組，每組就叫一層，分層法又稱為分類法或分組法。
b. 調(diào)查表法：調(diào)查表法又稱調(diào)查分析法、檢查表法，是收集和整理數(shù)據(jù)用的統(tǒng)計表，利用這些統(tǒng)計表對數(shù)據(jù)進行整理，并可粗略地進行原因分析。
c. 因果分析圖法：因果分析圖法又稱特性要因圖，因其形狀象樹枝或魚骨，故又稱魚骨圖、魚刺圖樹枝圖。通過排列圖，找到了主要問題（或主要因素）但找到問題不是終目的，目的是搞清楚問題的各種原因，以便采取措施加以糾正。
d. 排列圖法：排列圖法、又稱法，主項因素排列圖法，是將眾多因素進行排列，主要因素就一目了然。
4.6  統(tǒng)計技術實施要求
a. 由質(zhì)安部牽頭，有關部門配合，負責組織對有關人員進行統(tǒng)計方法培訓；
b. 有關人員應正確使用統(tǒng)計方法，保證數(shù)據(jù)科學、準確、真實。
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