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北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2024年11月28日 12:22

目錄

第一部分2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分2023年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所是北京市衛(wèi)生健康委員會直屬正處級行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，目前共執(zhí)行109部法律法規(guī)規(guī)章，其中法律12部、法規(guī)30部（行政法規(guī)22部、地方性法規(guī)8部）、規(guī)章67部（部門規(guī)章62部、地方規(guī)章5部），以及國家衛(wèi)生健康委員會、北京市衛(wèi)生健康委員會發(fā)布的規(guī)范性文件，依法承擔(dān)著保護(hù)廣大市民健康的重要職責(zé)。

北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應(yīng)由省級衛(wèi)生健康行政主管部門行使的行政處罰職責(zé)以及相關(guān)的行政強(qiáng)制、監(jiān)督檢查職責(zé)，負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生等方面的大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各區(qū)的衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法工作，承擔(dān)重大會議、各類大型活動的衛(wèi)生監(jiān)督保障任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個?，F(xiàn)設(shè)6個職能科室：綜合辦公室（政策研究室）、黨辦工會、紀(jì)檢監(jiān)察（審計(jì)）辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科和后勤服務(wù)管理科；13個業(yè)務(wù)科室：稽查科（法制辦公室）、宣傳與信息科、衛(wèi)生行政許可科、食品標(biāo)準(zhǔn)備案管理科、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科、生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督科、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督科、職業(yè)與放射衛(wèi)生監(jiān)督科、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督一科、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督二科、中醫(yī)監(jiān)督科、傳染病防治與消毒衛(wèi)生監(jiān)督科和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法科。

（三）人員編制及實(shí)有情況

北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所行政編制120人，實(shí)有人數(shù)114人；退休人員61人。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年度收入預(yù)算5699.16萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5865.71萬元減少166.55萬元，下降2.84%。主要原因是進(jìn)一步合理安排年度預(yù)算，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

（一）本年財(cái)政撥款收入5684.77萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入5684.77萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入14.38萬元

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入0萬元。

6.上級補(bǔ)助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

9.其他收入14.38萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出預(yù)算5699.16萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5865.71萬元減少166.55萬元，下降2.84%。主要原因是進(jìn)一步合理安排年度預(yù)算，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算4269.72萬元，占總支出預(yù)算74.92%，比2022年年初預(yù)算數(shù)4024.68萬元增加245.04萬元，增長6.09%。

（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1429.44萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1841.03萬元減少411.59萬元，下降22.36%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.72萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.03萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。本單位2023年無財(cái)政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.52萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.55萬元減少0.03萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)16.20萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)，本單位2023年無財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)16.2萬元，其中：公務(wù)用車燃油7.32萬元，公務(wù)用車維修3.21萬元，公務(wù)用車保險3.21萬元，其他支出2.46萬元。與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2023年北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所政府采購預(yù)算總額1482.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算54.80萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1427.76萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2023年北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所政府購買服務(wù)預(yù)算總額1467.51萬元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2023年北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算699.89萬元。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2023年，北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目6個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1429.44萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年底，北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所共有車輛7臺，共計(jì)144.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備9臺（套），共計(jì)2737.13萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計(jì)0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第二部分 2023年度單位預(yù)算報表

附件：北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所2023年預(yù)算公開附表.xlsx

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