目  錄

第一部分2023年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分2023年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表  

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分 2023年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質、職責等情況

北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所是北京市衛(wèi)生健康委員會直屬正處級行政執(zhí)法機構，目前共執(zhí)行109部法律法規(guī)規(guī)章，其中法律12部、法規(guī)30部（行政法規(guī)22部、地方性法規(guī)8部）、規(guī)章67部（部門規(guī)章62部、地方規(guī)章5部），以及國家衛(wèi)生健康委員會、北京市衛(wèi)生健康委員會發(fā)布的規(guī)范性文件，依法承擔著保護廣大市民健康的重要職責。

北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所主要職責為：負責集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應由省級衛(wèi)生健康行政主管部門行使的行政處罰職責以及相關的行政強制、監(jiān)督檢查職責，負責公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生等方面的大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作，指導和協(xié)調各區(qū)的衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法工作，承擔重大會議、各類大型活動的衛(wèi)生監(jiān)督保障任務。

（二）機構設置情況

本單位機構數1個?，F設6個職能科室：綜合辦公室（政策研究室）、黨辦工會、紀檢監(jiān)察（審計）辦公室、人事科、財務科和后勤服務管理科；13個業(yè)務科室：稽查科（法制辦公室）、宣傳與信息科、衛(wèi)生行政許可科、食品標準備案管理科、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科、生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督科、學校衛(wèi)生監(jiān)督科、職業(yè)與放射衛(wèi)生監(jiān)督科、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督一科、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督二科、中醫(yī)監(jiān)督科、傳染病防治與消毒衛(wèi)生監(jiān)督科和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法科。

（三）人員編制及實有情況

北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所行政編制120人，實有人數114人；退休人員61人。

二、收入預算情況說明

2023年度收入預算5699.16萬元，比2022年年初預算數5865.71萬元減少166.55萬元，下降2.84%。主要原因是進一步合理安排年度預算，上年結轉結余資金減少。

（一）本年財政撥款收入5684.77萬元

1.一般公共預算撥款收入5684.77萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入14.38萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入0萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經營收入0萬元。

9.其他收入14.38萬元。

（三）上年結轉結余0萬元

10.上年結轉結余0萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2023年支出預算5699.16萬元，比2022年年初預算數5865.71萬元減少166.55萬元，下降2.84%。主要原因是進一步合理安排年度預算，上年結轉結余資金減少。

(一)基本支出?；局С鲱A算4269.72萬元，占總支出預算74.92%，比2022年年初預算數4024.68萬元增加245.04萬元，增長6.09%。

（二）項目支出。項目支出預算1429.44萬元，比2022年年初預算數1841.03萬元減少411.59萬元，下降22.36%。其中：

1.事業(yè)單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

（一）“三公”經費的單位范圍

北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。

（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明

2023年財政撥款“三公”經費預算16.72萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少0.03萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。本單位2023年無財政撥款安排的出國經費預算。

2.公務接待費。2023年預算數0.52萬元，比2022年年初預算數0.55萬元減少0.03萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數16.20萬元，其中，公務用車購置費，本單位2023年無財政撥款安排的公務用車購置費預算；公務用車運行維護費2023年預算數16.2萬元，其中：公務用車燃油7.32萬元，公務用車維修3.21萬元，公務用車保險3.21萬元，其他支出2.46萬元。與2022年年初預算數持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2023年北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所政府采購預算總額1482.56萬元，其中：政府采購貨物預算54.80萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1427.76萬元。

（二）政府購買服務預算說明

2023年北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所政府購買服務預算總額1467.51萬元。

（三）機關運行經費說明

2023年北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算699.89萬元。

（四）項目支出績效目標情況說明

2023年，北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所填報績效目標的預算項目6個，占本單位本年預算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預算1429.44萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2023年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2022年底，北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所共有車輛7臺，共計144.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9臺（套），共計2737.13萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、共計0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

第二部分 2023年度單位預算報表

附件：北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所2023年預算公開附表.xlsx

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