北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年財政預算信息

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第一部分 2021年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、政府采購預算明細表

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預算財政撥款支出表

七、一般公共預算財政撥款基本支出表

八、一般公共預算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標申報表

第一部分  2021年北京市衛(wèi)生健康委信息中心預算情況說明

一、單位基本情況

（一）單位機構設置、職責

北京市衛(wèi)生健康委信息中心（北京市衛(wèi)生健康委政策研究中心）經北京市機構編制委員會辦公室批準更名于2019年7月，其前身為北京市衛(wèi)生計生委信息中心（北京市衛(wèi)生計生委政策研究中心）。中心位于北京市西城區(qū)趙登禹路277號，是北京市衛(wèi)生健康委所屬正處級公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制50名。中心領導設置一正三副。中心內部設置科室9個，分別是：辦公室、財務室、研究部、信息化建設部、網絡部、數據資源與統計部、標準與評價部、編輯部、項目評審部。

主要職責是：負責市衛(wèi)生健康信息系統建設規(guī)劃的組織實施，落實北京地區(qū)衛(wèi)生健康信息資源整合的具體工作；負責有關衛(wèi)生健康信息數據統計及分析，開展衛(wèi)生健康管理服務等相關研究工作；承擔衛(wèi)生健康網絡平臺、中心數據庫和應用系統的組織建設及運用維護；負責委機關電子政務、網絡運行的技術保障；指導各醫(yī)療機構的衛(wèi)生信息系統建設。

（二）人員構成情況

北京市衛(wèi)生健康委信息中心（北京市衛(wèi)生健康委政策研究中心）事業(yè)編制50人，實際42人；聘用人員2人。離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）收入預算說明

2021年收入預算5569.15萬元，比2020年5360.88萬元增加208.28萬元，增長3.89%，其中：財政撥款4117.65萬元,比2020年5288.28萬元減少1170.63萬元，減少原因：2021年部分項目按預算管理要求正在履行財政事前評估和評審程序，待評估評審結束后，根據結果由財政部門再行安排預算；統籌使用結余資金安排預算0萬元,比2020年52.83萬元減少52.83萬元，減少原因是根據具體情況調整了工作內容；其他資金1451.5萬元,比2020年19.76萬元增加1431.73萬元，增加原因是繼續(xù)結轉使用的財政性資金有所增加。

（二）支出預算說明

1.基本支出預算1247.78萬元，占總支出預算22.41%，比2020年1131.16萬元增加116.62萬元，增長10.31%，主要原因是單位新增人員。

2.項目支出預算4321.37萬元，比2020年4229.72萬元增加91.65萬元，增長2.17%，主要原因是上年度追加的部分項目資金結轉今年支出。

3. 上繳上級支出0萬元

4. 事業(yè)單位經營支出0萬元

5. 對附屬單位補助支出0萬元

三、主要支出情況

1、完成北京市醫(yī)療服務與執(zhí)業(yè)監(jiān)管平臺項目、人力資源管理系統升級改造等項目的驗收工作。同時開展北京市衛(wèi)生健康委食品安全綜合信息平臺建設項目（一期）、北京市衛(wèi)生健康委網上信訪信息系統項目（二期）項目及中幾遠程醫(yī)學平臺2020年建設項目等的建設工作。配合市衛(wèi)生健康委信息統計處做好電子病歷及影像共享相關推進工作。

2、進一步配合市衛(wèi)生健康委信息處推進大數據相關工作。開展北京全民健康保障平臺部署，并與國家平臺實現對接和用戶集成。

3、電子政務便民惠民相關工作。根據市政務服務局要求，繼續(xù)配合市衛(wèi)生健康委相關業(yè)務處室做好業(yè)務流程梳理及系統支撐及對接工作。

4、在做好年報、月報等常規(guī)衛(wèi)生統計報表統計分析基礎上，繼續(xù)做好北京市新冠肺炎疫情監(jiān)測工作和醫(yī)耗聯動綜合改革監(jiān)測工作，定期撰寫監(jiān)測報告，為疫情防控和醫(yī)改監(jiān)測工作提供數據支撐。

5、繼續(xù)開展春節(jié)期間、黃金周期間的應急統計，編撰印刷公報、簡編、匯編等衛(wèi)生健康工作統計資料；繼續(xù)開展我市二、三級公立醫(yī)院績效考核相關工作；配合委“疏解整治促提升”專項行動，做好外地患者來京就醫(yī)情況統計工作，充分發(fā)揮統計分析服務職能；繼續(xù)完成電子病歷數據采集與質控工作，完成月度《北京市電子病歷共享調閱工作動態(tài)報告》。

6、做好DRG研究、應用與推廣，完成全市二級及以上醫(yī)療機構住院醫(yī)療服務績效評價等工作；開展病案督導檢查總結反饋和新一輪調查工作，配合醫(yī)管中心開展績效考核和死亡病歷的全面檢查。

7、做好網絡信息安全管理工作，并對全市衛(wèi)生行業(yè)網絡信息系統安全進行管理和技術指導；做好北京市衛(wèi)生健康行業(yè)網絡規(guī)劃及建設、中心數據庫和應用系統的運行維護，并對全市衛(wèi)生健康行業(yè)網絡建設進行技術支持；對市衛(wèi)生健康委機關、醫(yī)管中心的網絡運行提供技術保障；開展網絡與信息安全方面的技術咨詢和服務工作；負責北京市衛(wèi)生健康委官方網站及其外文（英、法、日文）網站的綜合策劃、設計制作、域名注冊、信息發(fā)布、內容更新、宣傳及運維管理，北京市醫(yī)院管理中心官方網站的信息發(fā)布、專題制作，北京市衛(wèi)生健康委信息中心網站信息發(fā)布、欄目調整、維護管理。

8、對全市及各區(qū)衛(wèi)生系統發(fā)展進行綜合評價，科學評價區(qū)域衛(wèi)生系統績效、分析存在的問題，幫助各級黨委、政府及時發(fā)現衛(wèi)生工作的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取措施，保障財政投入資金的使用效率，提高衛(wèi)生工作績效。

9、編纂出版《北京衛(wèi)生健康年鑒》；參編《北京年鑒》《中國衛(wèi)生健康年鑒》等，按市衛(wèi)生健康委及相關單位要求，完成年鑒的組稿、編輯工作；按月收集整理市衛(wèi)生健康委相關處室及中醫(yī)局、醫(yī)管中心、老齡協會工作信息，編輯成《北京市衛(wèi)生健康委工作信息月報》，反饋委領導及相關處室。 10、組織開展北京市衛(wèi)生健康信息標準規(guī)范和技術指南的制修訂；對醫(yī)療健康信息互聯互通標準符合性進行測評；對醫(yī)院電子病歷系統應用水平進行評價評估；開展醫(yī)藥衛(wèi)生科技項目查詢咨詢工作。

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

2021年“三公”經費財政撥款預算2.95萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。本單位無財政撥款安排的出國經費預算。

2.公務接待費。2021年預算數1.00萬元，主要用于接待審計單位、其他衛(wèi)生單位來我中心交流活動等方面。

3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數1.95萬元，其中，公務用車運行維護費2021年預算數1.95萬元，其中：公務用車燃油1.00萬元，公務用車維修0.3萬元，公務用車保險0.37萬元，其他0.28萬元。本單位無新購車輛預算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2021年北京市衛(wèi)生健康委信息中心政府采購預算總額1959.37萬元，其中：政府采購貨物預算35.95萬元，政府采購服務預算1923.42萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位無政府購買服務預算。

（三）機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2021年，北京市衛(wèi)生健康委信息中心填報績效目標的預算項目9個，占本單位全部預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算2320.41萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2021年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2020年底，北京市衛(wèi)生健康委信息中心共有車輛1臺，16.97萬元；單位價值50萬元以上的通用設備15臺（套）、1629.03萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

政府購買服務：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據合同約定向其支付費用。

第二部分  2021年單位預算報表

附件：北京市衛(wèi)生健康委員會信息中心2021年度單位預算報表 

1.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年收支總表.xls

2.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年收入總表.xls

3.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年支出總表.xls

4.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年政府采購預算明細表.xls

5.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年財政撥款收支總表.xls

6.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年一般公共預算財政撥款支出表.xls

7.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年一般公共預算財政撥款基本支出表.xls

8.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年一般公共預算財政撥款項目支出表.xls

9.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年政府性基金預算財政撥款支出表.xls

10.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年國有資本經營預算財政撥款支出表.xls

11.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公” 經費支出表.xls

12.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年政府購買服務預算財政撥款明細表.xls

13.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年項目支出績效目標申報表.zip

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