環(huán)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2023年度部門決算公開說明

                                目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

                       第一部分部門概況

 一、職能職責(zé)

 （一）貫徹落實(shí)黨和國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策，配合擬訂衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展地方性規(guī)章和縣政府有 關(guān)規(guī)章草案，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬定并實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃以及推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進(jìn)管辦分離，落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

（三）制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。依據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估方案，負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔楹屯话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（五）貫徹落實(shí)國家、省、市藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估，負(fù)責(zé)國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評價(jià)。

（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治督查，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭實(shí)施《煙草控制框架公約》履約工作。

（七）制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家及省、市衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（八）負(fù)責(zé)全縣計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，落實(shí)計(jì)劃生育政策措施。

（九）擬訂并實(shí)施全縣基層衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，完善鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。擬訂全縣衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施相關(guān)科研項(xiàng)目；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。協(xié)調(diào)組織衛(wèi)生健康領(lǐng)域交流合作與援助工作。

（十一）組織制定并實(shí)施全縣中醫(yī)藥及相關(guān)產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；完善中醫(yī)藥發(fā)展政策措施，加強(qiáng)全縣各級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè)，加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度，協(xié)調(diào)推進(jìn)中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易和中醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。

（十二）承擔(dān)全縣重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十三）負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益維護(hù)，保障患者在就醫(yī)過程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。

（十四）指導(dǎo)環(huán)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)

衛(wèi)生健康系統(tǒng)下屬衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為：環(huán)縣衛(wèi)生健康局、環(huán)縣疾病預(yù)防控制中心、環(huán)縣婦幼保健院。

（2）公立醫(yī)院

衛(wèi)生健康系統(tǒng)下屬公立醫(yī)院2家，分別是環(huán)縣人民醫(yī)院、環(huán)縣中醫(yī)醫(yī)院。

（3）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

衛(wèi)生健康系統(tǒng)下屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)21家，分別是環(huán)縣城關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、環(huán)縣曲子中心衛(wèi)生院、環(huán)縣虎洞中心衛(wèi)生院、環(huán)縣毛井中心衛(wèi)生院、環(huán)縣甜水中心衛(wèi)生院、環(huán)縣合道中心衛(wèi)生院、環(huán)縣木缽鎮(zhèn)衛(wèi)生院、環(huán)縣洪德鎮(zhèn)衛(wèi)生院、環(huán)縣山城鄉(xiāng)衛(wèi)生院、環(huán)縣樊家川鎮(zhèn)衛(wèi)生院、環(huán)縣八珠鄉(xiāng)衛(wèi)生院、環(huán)縣天池鄉(xiāng)衛(wèi)生院、環(huán)縣演武鄉(xiāng)衛(wèi)生院、環(huán)縣車道鎮(zhèn)衛(wèi)生院、環(huán)縣蘆家灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院、環(huán)縣小南溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院、環(huán)縣羅山川鄉(xiāng)衛(wèi)生院、環(huán)縣南湫鄉(xiāng)衛(wèi)生院、環(huán)縣秦團(tuán)莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院、環(huán)縣耿灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院、環(huán)縣耿灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院四合塬分院。

                         第二部分2023年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件）（本部門2023年度無政府性基金收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出及國有資本經(jīng)營預(yù)算的支出，故表七、表八無數(shù)據(jù)）

             第三部分2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)24026.43萬元。其中：財(cái)政撥款22680.65萬元，其他（事業(yè)）收入1345.78萬元，較2022年各類收入10819.99萬元，增加了6006.44萬元,增加33.3%,主要原因是2023年財(cái)政供養(yǎng)人員保障類剛性支出增加，2023年財(cái)政撥款項(xiàng)目收入增加，如疫情防控醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助等。受疫情影響，2023年其他（事業(yè)）收入都相應(yīng)增加。

2023年，本單位各類支出共計(jì)24026.43萬元，較2022年各類支出增加6006.44萬元，增加33.3%，其中基本支出：12545.46萬元，項(xiàng)目支出：11480.97萬元。支出增加原因：其原因一是因?yàn)楸灸甓蓉?cái)政撥款基本支出、項(xiàng)目支出均增加，2023年事業(yè)收入增加，因此項(xiàng)目支出中事業(yè)收入支出增加。

本部門2023年度，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與2022年相比無變化

  二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)24026.43萬元，較上年決算數(shù)增加6006.44萬元,增加33.3%,主要原因是2023年財(cái)政供養(yǎng)人員保障類剛性支出增加，2023年財(cái)政撥款項(xiàng)目收入增加，如疫情防控醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助等。受疫情影響，2023年其他（事業(yè)）收入都相應(yīng)增加。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22680.65萬元,占94.4%;事業(yè)收入1345.78萬元，占5.6%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

  三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)24026.43萬元，其中:基本支出12545.46萬元,占52.22%；項(xiàng)目支出11480.97萬元，占47.78%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)22680.65萬元，與上年16714.26萬元相比,各增加5966.39萬元,增長35.69%。原因是2023年財(cái)政撥款收入支出項(xiàng)目增多，項(xiàng)目支出增加，人員剛性支出增加，支出金額較上年變化較大。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22680.65萬元，較上年決算數(shù)16714.26萬元，增加了5966.39萬元，增加35.69%。主要原因：一是行政事業(yè)單位在職人員晉級調(diào)資與離休人員保障支出調(diào)整。二是財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加。

1．社會(huì)保障與就業(yè)支出525.05萬元，占2.31%；

2．衛(wèi)生健康支出21604.21萬元，占95.1%；

3．一般公共服務(wù)支出31.03萬元，占0.13%；

4．農(nóng)林水利支出46.86萬元，占0.21%；

5．住房保障支出473.49萬元，占2.08%；

 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出12545.46萬元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出525.05萬元，較上年決算數(shù)505.92萬元，增加了19.13萬元，增加3.79%，主要原因是本年度行政事業(yè)單位在職人員晉級調(diào)資與離休人員保障支出調(diào)整。衛(wèi)生健康支出11532.7萬元，較上年決算數(shù)9833.57萬元，增加了1699.13萬元，增加17.28%。衛(wèi)生健康支出主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)住房公積金、其他工資福利支出、基本公共衛(wèi)生支付、基本藥物制度補(bǔ)助、綜合醫(yī)改革補(bǔ)助、村醫(yī)補(bǔ)助等。

七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本單位2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

 九、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

 十、預(yù)算績效管理情況

 （一）部門績效自評情況

  1.部門項(xiàng)目支出績效自評情況

共組織對2023年度8個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金11480.97萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。其中：基本公共衛(wèi)生、村醫(yī)補(bǔ)助、基本藥物制度補(bǔ)助、醫(yī)療改革補(bǔ)助項(xiàng)目等8個(gè)項(xiàng)目自評結(jié)果均為“優(yōu)”。

  2.部門整體支出績效自評情況

2023年整體績效項(xiàng)目完成情況較好，決算的組織，編報(bào)審核情況數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。可以有效反應(yīng)我部門2023年財(cái)務(wù)運(yùn)行情況。2023年我部門財(cái)務(wù)管理工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣財(cái)政局的大力支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)年初省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，充分發(fā)揮職能作用，堅(jiān)持依法治稅、努力增強(qiáng)地方財(cái)政自我保障能力，深化財(cái)政改革，狠抓財(cái)源建設(shè)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，全面完成了全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。完成各類委托第三方政府購買服務(wù)工作；加強(qiáng)設(shè)備購置管理工作，壓縮購置數(shù)量，降低購置成本；積極應(yīng)對財(cái)政收支矛盾，突出依法理財(cái)、依法行政，不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化水平等績效目標(biāo)。

  （二）部門評價(jià)情況

1.重點(diǎn)項(xiàng)目評價(jià)情況

  我部門選取基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金做了詳細(xì)如下績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)背景.隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人民群眾對健康的需求日益增長，公共衛(wèi)生問題日益凸顯其重要性和緊迫性。作為實(shí)施健康中國戰(zhàn)略的重要舉措，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是實(shí)現(xiàn)全民健康覆蓋、提高人民健康水平的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著老齡化社會(huì)的到來，高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病成為影響居民健康的主要因素，需要早期干預(yù)和綜合管理。傳染病防控壓力持續(xù)存在：盡管我國在傳染病防控方面取得了顯著成就，但新發(fā)、突發(fā)傳染病威脅依然存在，需加強(qiáng)公共衛(wèi)生應(yīng)急體系和預(yù)防控制能力。農(nóng)村地區(qū)、邊遠(yuǎn)地區(qū)和貧困地區(qū)醫(yī)療資源相對匱乏，居民健康服務(wù)水平較低，需通過基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目促進(jìn)資源下沉，縮小差距。

（二）項(xiàng)目預(yù)算安排和使用情況

國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要由中央和地方政府共同承擔(dān)，按照人均標(biāo)準(zhǔn)逐年提高，并納入各級政府財(cái)政預(yù)算予以保障。2023年全縣項(xiàng)目資金總計(jì)2423.59萬元，其中中央轉(zhuǎn)移支付資金2221.27萬元，省級補(bǔ)助資金148.08萬元，市級配套27.12萬元，縣級配套27.12萬元，已支付2423.59元，支付率100%。

（三）項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容及實(shí)施情況

2023年，各項(xiàng)目單位嚴(yán)格按照國家省市有關(guān)會(huì)議精神和《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目（第三版）》要求，通過積極完善管理機(jī)制，強(qiáng)化日常工作監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)績效考核，全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作取得了一定的成效。一是居民健康檔案管理逐步規(guī)范。開展城鄉(xiāng)居民健康檔案清理核查活動(dòng)及時(shí)清理死亡、流出、婚遷等問題檔案，截至12月底，全縣常住居民電子健康檔案建檔人數(shù)為301886人，電子建檔率99.9%。二是“四類人群”健康管理工作持續(xù)加強(qiáng)。截至12月底，全縣65歲及以上老人39738人，接受健康管理36772人，健康管理率92.54%。全縣累計(jì)登記管理高血壓患者35320人，按規(guī)范要求進(jìn)行高血壓患者健康管理人30646人，規(guī)范管理率86.77%；登記管理2型糖尿病患者4538人，按規(guī)范要求進(jìn)行糖尿病患者健康管理人數(shù)3627人，規(guī)范管理率79.93%。累計(jì)登記在冊嚴(yán)重精神障礙患者1717人，檢出率5.7‰；規(guī)范管理1604人，規(guī)范管理率93.42%。三是孕產(chǎn)婦、兒童預(yù)防接種、0-6歲兒童健康管理等服務(wù)水平全面提升。截至12月底，全縣活產(chǎn)數(shù)2248人，孕13周第一次產(chǎn)檢2105人，早孕建冊率93.64%，產(chǎn)后28天訪視2112人，產(chǎn)后訪視率93.95%。新生兒訪視2113人，訪視率93.99%；轄區(qū)0-6兒童21434人，接受訪視20081人，兒童健康管理率93.69%。各期服務(wù)基本規(guī)范，輔助檢查齊全。已建立預(yù)防接種證21434人，建卡建證率100%，接種疫苗87095針次，除卡介苗、麻腮風(fēng)②劑次、A群②劑次、A+C②劑次和乙腦②劑次外，其他疫苗接種率均達(dá)到了90%以上的指標(biāo)要求。四是傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理積極穩(wěn)妥。1-12月，上報(bào)乙、丙類傳染病18種1390例，報(bào)告發(fā)病率456.2/10萬，報(bào)告及時(shí)率、審核率均達(dá)100%。五是中醫(yī)藥健康管理得到群眾認(rèn)可。認(rèn)真落實(shí)中醫(yī)藥體質(zhì)辨識(shí)、0-36個(gè)月兒童、65歲老年人中醫(yī)藥管理服務(wù)工作。老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)率91.64%，0-36個(gè)月兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)率93.35%，中醫(yī)藥健康管理服務(wù)得到群眾普遍認(rèn)可。六是肺結(jié)核患者健康管理防控有效。截至12月底，共接診可疑肺結(jié)核患者286次，痰檢286例，發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核患者39例，納入管理39人，管理率100%。對轄區(qū)管理的肺結(jié)核病人，均實(shí)施肺結(jié)核患者個(gè)性化家庭醫(yī)生簽約管理服務(wù)，簽約率100%。七是衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作開展有序。2023年開展飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、非法行醫(yī)（采供血）和計(jì)劃生育巡查4009次，衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管信息報(bào)告率為100%。八是健康教育和健康素養(yǎng)工作效果顯著。全縣22個(gè)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位（1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（含縣中醫(yī)院）共設(shè)立健康教育宣傳欄195個(gè)，年內(nèi)更新內(nèi)容143次，印發(fā)宣傳冊（單、掛歷）等資料12種以上15萬余份，累計(jì)播放音像資料4387次12519小時(shí)，舉辦健康知識(shí)講座260次23239人，實(shí)現(xiàn)健康教育日常化、經(jīng)?；?，有效提升居民健康素養(yǎng)整體水平。

（四)項(xiàng)目組織管理

1.健全基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。一是建立橫向到邊、縱向到底的責(zé)任體系。縣委、縣政府高度重視，成立了以分管領(lǐng)導(dǎo)為組長，發(fā)改、衛(wèi)生、財(cái)政等部門主要負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了聯(lián)席會(huì)議制度，定期召開會(huì)議解決項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的重點(diǎn)難點(diǎn)問題。各相關(guān)職能部門也相應(yīng)成立了組織機(jī)構(gòu)，確定專人負(fù)責(zé)，建立分了分片包抓常態(tài)化督查機(jī)制，縣衛(wèi)健局組織分片包抓、常態(tài)化督導(dǎo)、半年督導(dǎo)評價(jià)和年終績效考核、職能部門全面督查、業(yè)務(wù)人員專人包鄉(xiāng)、鄉(xiāng)院村所績效掛鉤的工作責(zé)任機(jī)制，建立了在全縣上下形成了縱向到邊、橫向到底的工作格局，建立了一級抓一級、層層抓落實(shí)的責(zé)任體系。二是建立完善長效管理工作機(jī)制。出臺(tái)了《環(huán)縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則（試行）》等規(guī)范性文件，修訂完善了《環(huán)縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效考核方案》《環(huán)縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目鄉(xiāng)村醫(yī)生服務(wù)量化績效考核實(shí)施細(xì)則》，不斷建立健全基本公共衛(wèi)生服務(wù)長效管理工作機(jī)制，為我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的扎實(shí)推進(jìn)提供了切實(shí)的保障。

2.嚴(yán)格落實(shí)兩項(xiàng)核心制度，規(guī)范項(xiàng)目資金管理。一是落實(shí)績效考核制度。認(rèn)真落實(shí)縣對鄉(xiāng)、鄉(xiāng)對村績效考核制度。成立了全縣國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組和質(zhì)控小組，根據(jù)《甘肅省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效考核實(shí)施細(xì)則》和《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作規(guī)范（第三版）》要求，建立了各職能部門每季度督導(dǎo)一次、績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組對項(xiàng)目單位實(shí)行半年、年終考核綜合評比，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室實(shí)行月評估考核的績效考核工作機(jī)制。在考核中，將服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量嚴(yán)格與資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)掛鉤，充分調(diào)動(dòng)了衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室的工作積極性，有力地推動(dòng)了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的全面扎實(shí)開展。二是落實(shí)預(yù)撥結(jié)算制度。在項(xiàng)目資金撥付上，采取年初預(yù)撥和年終績效考核結(jié)算的方式進(jìn)行。在資金支出上，嚴(yán)格按照《甘肅省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金管理辦法》和市衛(wèi)健委、市財(cái)政局《關(guān)于做好2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的通知》要求，按量績效考核發(fā)放，嚴(yán)格落實(shí)村級補(bǔ)助資金下沉。2023年，共預(yù)撥各項(xiàng)目實(shí)施單位基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金2423.59萬元，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院下?lián)艽逍l(wèi)生室補(bǔ)助資金1354.13萬元，占比55.87%。

3.集中整改三項(xiàng)突出問題，彌補(bǔ)工作短板。一是集中清查，著力解決電子建檔率虛高的問題。嚴(yán)格按照“一戶為準(zhǔn)、入戶調(diào)查、每戶必到、每人必查”的原則，真正做到“村不漏戶、戶不漏人”，對已死亡、流出、婚遷等檔案及時(shí)進(jìn)行了清理，確保電子健康檔案建檔率準(zhǔn)確。二是逐人核對，著力解決健康檔案信息錯(cuò)誤的問題。通過面對面隨訪、健康體檢、日常門診等多種信息采集途徑，對現(xiàn)有電子檔案進(jìn)行了修正、補(bǔ)充和完善，并及時(shí)甄別邏輯錯(cuò)誤、缺失信息和虛假信息，對身份證號(hào)碼錯(cuò)誤、空號(hào)、不合法的逐一核查糾改，確保了城鄉(xiāng)居民電子健康檔案的真實(shí)性和完整性。三是跟蹤問效，著力解決整改不力的問題?？h衛(wèi)健局每季度下發(fā)《環(huán)縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測情況的通報(bào)》，為保證各項(xiàng)工作能夠按時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有序完成任務(wù)，縣疾控中心每月針對項(xiàng)目實(shí)施單位各自工作薄弱環(huán)節(jié)，下發(fā)《2023年疾控工作月提醒單》，力推各項(xiàng)重點(diǎn)工作順利完成。

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)

按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作規(guī)范（第三版）》要求，合理設(shè)置績效目標(biāo)，確保各項(xiàng)目單位保質(zhì)保量的完成績效目標(biāo)。具體為適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率、0-6歲以下兒童健康管理率、0-6歲以下兒童保健和視力檢查覆蓋率、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率、肺結(jié)核患者管理率、職業(yè)病健康核心指標(biāo)監(jiān)測縣區(qū)覆蓋率均達(dá)到90%，3歲以下兒童系統(tǒng)管理率達(dá)到85%，老年人中醫(yī)藥健康管理率達(dá)到74%，兒童中醫(yī)藥健康管理率84%，社區(qū)在冊居家嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率達(dá)到80%，脫貧地區(qū)兒童營養(yǎng)改善項(xiàng)目重點(diǎn)縣覆蓋率達(dá)到100%，居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率達(dá)到90%，高血壓患者基層規(guī)范管理服務(wù)率、2型糖尿病患者規(guī)范管理率、65歲及以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務(wù)率均達(dá)到60%。

三、評價(jià)基本情況

（一）評價(jià)目的：加強(qiáng)和規(guī)范公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金管理，提高公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金使用效益；建立健全績效評價(jià)機(jī)制，更好實(shí)現(xiàn)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)目標(biāo)。

（二）評價(jià)對象與范圍：縣醫(yī)院、中醫(yī)院、疾控中心、婦計(jì)中心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（三）評價(jià)依據(jù)：《甘肅省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效考核實(shí)施細(xì)則》、《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作規(guī)范（第三版）。

（四）評價(jià)原則、評價(jià)方法。嚴(yán)格按照目標(biāo)導(dǎo)向、依法評價(jià)、科學(xué)規(guī)范、分級實(shí)施；客觀公正、公開透明的原則并采用因素分析法進(jìn)行評價(jià)。

（五）績效評價(jià)指標(biāo)體系詳見附表

（六）評價(jià)人員組成。由衛(wèi)健局牽頭，抽調(diào)業(yè)務(wù)股室、疾控中心、婦計(jì)中心等相關(guān)單位工作人員，組成評價(jià)小組。

（七）績效評價(jià)過程

評價(jià)小組采用查閱資料、實(shí)地調(diào)查等形式，對各項(xiàng)目單位開展績效評價(jià)，依據(jù)相關(guān)政策文件，評價(jià)項(xiàng)目是否按照項(xiàng)目管理辦法等文件執(zhí)行；認(rèn)真查閱佐證資料、資金使用賬表、會(huì)計(jì)憑證等材料進(jìn)行研究評價(jià)，同時(shí)進(jìn)入下轄村衛(wèi)生室單位進(jìn)行實(shí)地督查考核，獲取詳細(xì)第一手客觀資料，綜合掌握項(xiàng)目的投入、過程、產(chǎn)出以及效果，為評價(jià)內(nèi)容的實(shí)施效果提供定性與定量評價(jià)的基礎(chǔ)。

四、評價(jià)結(jié)論及分析

通績效評價(jià)，我縣2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目基本完成了各項(xiàng)績效目標(biāo)。但在規(guī)范管理率等方面仍有差距，下一步將各認(rèn)真調(diào)研，積極和各業(yè)務(wù)指導(dǎo)單位、各項(xiàng)目執(zhí)行單位銜接溝通，制定合理的措施，加強(qiáng)項(xiàng)目管理。

五、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。2023年全縣項(xiàng)目資金總計(jì)2423.59萬元，其中中央轉(zhuǎn)移支付資金2221.27萬元，省級補(bǔ)助資金148.08萬元，市級配套27.12萬元，縣級配套27.12萬元，已支付2423.59元，支付率100%。

（二）項(xiàng)目過程情況。資金管理做法。一是嚴(yán)格執(zhí)行基本公衛(wèi)項(xiàng)目資金管理辦法。根據(jù)《關(guān)于修訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》（甘財(cái)社〔2023〕）4號(hào)）文件要求，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)足額將基本公共衛(wèi)生縣級分擔(dān)資金列入年初預(yù)算，縣衛(wèi)健局印發(fā)了《環(huán)縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效考核實(shí)施方案》，各個(gè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照市縣要求，做到公衛(wèi)人員績效補(bǔ)助“提前定額預(yù)撥、按月考核兌現(xiàn)”。二是及時(shí)足額撥付資金?？h財(cái)政局收到上級下達(dá)的基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目指標(biāo)后，及時(shí)通知縣衛(wèi)健局建立項(xiàng)目庫，根據(jù)縣衛(wèi)健局報(bào)送的基本公衛(wèi)資金分配方案文件，再將指標(biāo)調(diào)劑至衛(wèi)生部門相關(guān)二級單位。對于原十二項(xiàng)基本公衛(wèi)項(xiàng)目補(bǔ)助資金，縣衛(wèi)健局嚴(yán)格按照轄區(qū)服務(wù)人口數(shù)量，認(rèn)真核算分配并分兩次撥付給基層醫(yī)療單位，保證資金撥付及時(shí)、準(zhǔn)確、公正。三是加強(qiáng)項(xiàng)目支出監(jiān)管。嚴(yán)格按照甘肅省公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金管理辦法有關(guān)文件執(zhí)行，縣衛(wèi)健局注重資金監(jiān)管，所有支出實(shí)行“一支筆”審批制度。經(jīng)辦人員在原始憑證上簽字后，財(cái)務(wù)人員對原始憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性審查，經(jīng)財(cái)務(wù)主管審批后予以支出，嚴(yán)禁“白條入賬”?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)完成本單位審核后需分類整理，匯總填制經(jīng)費(fèi)申報(bào)單，經(jīng)縣衛(wèi)健局財(cái)務(wù)內(nèi)審股復(fù)核后，由縣衛(wèi)健局分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意方可完成支付。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。重點(diǎn)工作辦結(jié)率、實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率，都按照規(guī)定，按時(shí)、按質(zhì)、按量及時(shí)地去執(zhí)行，極少部分未能及時(shí)完成，完成率為≥90%。

（四）項(xiàng)目效益情況。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、均達(dá)到了一定的效果，行政效能，未發(fā)生過違紀(jì)違法情況，社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度≥90%。

六、項(xiàng)目主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法：一是集中清查，著力解決電子建檔率虛高的問題。嚴(yán)格按照“一戶為準(zhǔn)、入戶調(diào)查、每戶必到、每人必查”的原則，真正做到“村不漏戶、戶不漏人”，對已死亡、流出、婚遷等檔案及時(shí)進(jìn)行了清理，確保電子健康檔案建檔率準(zhǔn)確。二是逐人核對，著力解決健康檔案信息錯(cuò)誤的問題。通過面對面隨訪、健康體檢、日常門診等多種信息采集途徑，對現(xiàn)有電子檔案進(jìn)行了修正、補(bǔ)充和完善，并及時(shí)甄別邏輯錯(cuò)誤、缺失信息和虛假信息，對身份證號(hào)碼錯(cuò)誤、空號(hào)、不合法的逐一核查糾改，確保了城鄉(xiāng)居民電子健康檔案的真實(shí)性和完整性。三是跟蹤問效，著力解決整改不力的問題?？h衛(wèi)健局每季度下發(fā)《環(huán)縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測情況的通報(bào)》，為保證各項(xiàng)工作能夠按時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有序完成任務(wù)，縣疾控中心每月針對項(xiàng)目實(shí)施單位各自工作薄弱環(huán)節(jié)，下發(fā)《2023年疾控工作月提醒單》，力推各項(xiàng)重點(diǎn)工作順利完成。

2.存在問題：一是規(guī)范化管理難度較大。因地域面積大，人口居住分散，交通十分不便，工作難度大，成本高。加之近年來外出務(wù)工人員較多，人員流動(dòng)性大，給規(guī)范化管理帶來了困難。二是衛(wèi)生技術(shù)人員短缺。鄉(xiāng)村兩級公共衛(wèi)生人員力量薄弱，多數(shù)醫(yī)務(wù)人員身兼多職，鄉(xiāng)村醫(yī)生年齡結(jié)構(gòu)偏大，全縣中專及以下文憑鄉(xiāng)村醫(yī)生人數(shù)為189人，占比達(dá)71.3%。具有執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師資格的鄉(xiāng)村醫(yī)生僅有33人，大部分人只有鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格證書，執(zhí)業(yè)水平不高。三是社會(huì)宣傳不夠，公眾參與熱情不高。由于宣傳不夠深入、不夠廣泛，無論是在農(nóng)村還是城鎮(zhèn)，居民對基本公共衛(wèi)生服務(wù)的政策、規(guī)定了解不多，而流動(dòng)人口知之更少，公眾缺乏接受公共衛(wèi)生服務(wù)的主動(dòng)性?；鶎拥墓残l(wèi)生服務(wù)工作除村委會(huì)協(xié)助組織外，只有衛(wèi)健部門獨(dú)當(dāng)一面，基本公共衛(wèi)生服務(wù)難以達(dá)到預(yù)期效果。

八、有關(guān)建議

下一步，我們將以本次績效考核為契機(jī)，進(jìn)一步加大工作力度，尋找差距、補(bǔ)齊短板，建立健全長效管理工作機(jī)制，全面提升服務(wù)能力和規(guī)范項(xiàng)目管理，強(qiáng)力推進(jìn)任務(wù)落實(shí)，努力推動(dòng)我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作再上新臺(tái)階、新水平。

                          第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

  三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

  四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

  五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

  十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 十四、工資福利支出：（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  十五、商品和服務(wù)支出:（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

  十六、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  十七、其他資本性支出：（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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