審  計(jì)  報(bào)  告

       創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生縣城工作和天子山健康主題公園修復(fù)工程              績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

項(xiàng)目委托單位：   南岳區(qū)財(cái)政局

項(xiàng)目評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：   湖南楚天有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所

被評(píng)價(jià)項(xiàng)目單位： 南岳區(qū)衛(wèi)生健康局

創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生縣城工作和天子山健康主題公園修復(fù)工程

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

南岳區(qū)財(cái)政局：

我們接受貴局委托，于2020年10月5日至2020年10月15日對(duì)南岳區(qū)衛(wèi)生健康局2019年至2020年9月底創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生縣城工作和天子山健康主題公園修復(fù)工程進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)

1、立項(xiàng)背景

迎接創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市中央、省等各級(jí)考核驗(yàn)收。

2、立項(xiàng)決策及項(xiàng)目?jī)?nèi)容

根據(jù)南岳區(qū)創(chuàng)衛(wèi)辦《5月22日"雙創(chuàng)"工作督查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題匯總表》、《整改通知》2019年19號(hào)文件要求及南岳區(qū)領(lǐng)導(dǎo)指示，南岳區(qū)衛(wèi)生和健康局負(fù)責(zé)為全區(qū)創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生縣城各項(xiàng)工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促檢查，并具體負(fù)責(zé)天子山健康主題公園修復(fù)工程。

其中：天子山健康主題公園修復(fù)，屬于應(yīng)急項(xiàng)目。工程內(nèi)容包括對(duì)廣場(chǎng)石板、健康步道、花壇石、路燈亮化、停車場(chǎng)、公廁、風(fēng)雨長(zhǎng)廊、路沿石、指示標(biāo)牌、綠化及直飲水設(shè)備、健身器械等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行完善等。

項(xiàng)目實(shí)施

1、創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生縣城

組建專門督查隊(duì)伍，深入"五小"場(chǎng)所、學(xué)校醫(yī)院、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、商場(chǎng)超市等重點(diǎn)部位、重要場(chǎng)所，進(jìn)行跟蹤督查，開展督查檢查500余人次，下發(fā)整改通知216期，共計(jì)700余份，1393個(gè)問(wèn)題。

制定了專門的創(chuàng)衛(wèi)宣傳工作方案，在100余臺(tái)旅游專線和公交車車上、城區(qū)公共場(chǎng)所固定廣告牌、各單位及經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的LED顯示屏宣傳創(chuàng)衛(wèi)工作，共設(shè)置宣傳欄1000余個(gè)，印制文化墻5000余米，出動(dòng)流動(dòng)宣傳車200余次。

2、天子山健康主題公園修復(fù)工程

（1）施工

2019年5月27日，南岳區(qū)衛(wèi)生健康局與湖南友盛建設(shè)有限公司就天子山健康主題公園修復(fù)工程簽訂施工合同，合同預(yù)算價(jià)190萬(wàn)元。

（2）工程進(jìn)度

①開工：2019年5月28日開工建設(shè)。

②竣工：2019年6月11日竣工。

③驗(yàn)收：工程已由南岳區(qū)衛(wèi)生健康局會(huì)同湖南友盛建設(shè)有限公司、湖南雁城建設(shè)咨詢有限公司進(jìn)行竣工驗(yàn)收。2019年12月18日，南岳區(qū)審計(jì)局對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了工程竣工結(jié)算審計(jì)，最終審定金額為189.64萬(wàn)元。

二、資金來(lái)源與使用情況

（一）資金來(lái)源

1、創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生縣城

項(xiàng)目資金來(lái)源為區(qū)級(jí)財(cái)政資金及上級(jí)部門資金。截止2020年9月，共收到創(chuàng)衛(wèi)資金463.47萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算資金為378.47萬(wàn)元，市創(chuàng)衛(wèi)辦拔付資金85萬(wàn)元。

區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算資金明細(xì)如下：

文號(hào)

日 期

摘 要

金 額（萬(wàn)元）

財(cái)預(yù)A316號(hào)

2019/8/20

天子山步道工程

5

財(cái)預(yù)A528號(hào)

2019/12/26

創(chuàng)衛(wèi)宣傳廣告制作經(jīng)費(fèi)

6.35

財(cái)預(yù)A316號(hào)

2019/8/20

創(chuàng)國(guó)衛(wèi)VCR拍攝制作經(jīng)費(fèi)

6.5

財(cái)預(yù)A511號(hào)

2019/12/23

解決腸道、發(fā)熱門診建設(shè)工程款

11.5

財(cái)預(yù)A316號(hào)

2019/8/20

愛衛(wèi)專家指導(dǎo)經(jīng)費(fèi)

19.6

財(cái)預(yù)A142號(hào)

2019/4/25

創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市工作經(jīng)費(fèi)

20

財(cái)預(yù)A358號(hào)

2019/9/12

創(chuàng)衛(wèi)辦工作經(jīng)費(fèi)

20

財(cái)預(yù)A470號(hào)

2019/12/16

創(chuàng)衛(wèi)辦工作經(jīng)費(fèi)

20

財(cái)預(yù)A488號(hào)

2019/12/17

"四小行業(yè)"專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)

20

財(cái)預(yù)A488號(hào)

2019/12/17

"四小行業(yè)"公共衛(wèi)生檢測(cè)費(fèi)

26.32

財(cái)預(yù)A305號(hào)

2019/8/2

創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)

30

財(cái)預(yù)A316號(hào)

2019/8/20

創(chuàng)衛(wèi)宣傳廣告制作經(jīng)費(fèi)

30

小 計(jì)

215.27

財(cái)預(yù)A026號(hào)

2020/1/18

創(chuàng)衛(wèi)宣傳廣告制作經(jīng)費(fèi)

30

財(cái)預(yù)A026號(hào)

2020/1/18

創(chuàng)衛(wèi)宣傳廣告制作經(jīng)費(fèi)

13.2

財(cái)預(yù)A115號(hào)

2020/4/16

創(chuàng)衛(wèi)辦工作經(jīng)費(fèi)

20

財(cái)預(yù)A145號(hào)

2020/6/1

創(chuàng)國(guó)衛(wèi)技術(shù)評(píng)估階段工作經(jīng)費(fèi)

100

小 計(jì)

163.2

合 計(jì)

378.47

市創(chuàng)衛(wèi)辦拔付資金明細(xì)如下：

文號(hào)

日 期

摘 要

金 額（萬(wàn)元）

財(cái)外035號(hào)

2019/8/9

市創(chuàng)衛(wèi)辦撥創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)

15

財(cái)外039號(hào)

2019/8/27

市創(chuàng)衛(wèi)辦撥創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)

30

財(cái)外053號(hào)

2019/10/14

市創(chuàng)衛(wèi)辦撥創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)

20

財(cái)外035號(hào)

2019/12/9

市創(chuàng)衛(wèi)辦撥創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)

10

小 計(jì)

75

財(cái)外009號(hào)

2020/7/3

市創(chuàng)衛(wèi)辦撥創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)

10

小 計(jì)

10

合 計(jì)

85

2、天子山健康主題公園修復(fù)工程

項(xiàng)目資金來(lái)源為區(qū)級(jí)財(cái)政資金。截止2020年9月，共收到區(qū)級(jí)財(cái)政拔付專項(xiàng)資金189.64萬(wàn)元，其中：2019年180.16萬(wàn)元，2020年9.48萬(wàn)元。

日 期

摘 要

金 額（萬(wàn)元）

2019/8/20

天子山健康主題公園修復(fù)經(jīng)費(fèi)

80

2019/12/20

天子山健康主題公園修復(fù)經(jīng)費(fèi)

100.16

2020/9/3

天子山健康主題公園修復(fù)應(yīng)急工程尾款

9.48

合 計(jì)

189.64

（二）資金使用

1、創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生縣城

截止2020年9月，創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生縣城項(xiàng)目共列支各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)420.38萬(wàn)元，其中：2019年列支281.23萬(wàn)元，2020年列支139.15萬(wàn)元。

2019年創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)列支情況明細(xì)如下：

摘 要

金 額（萬(wàn)元）

廣告宣傳及標(biāo)識(shí)標(biāo)牌

72.44

創(chuàng)衛(wèi)資料印刷、打印

32.33

檢測(cè)費(fèi)

26.32

專家指導(dǎo)及培訓(xùn)費(fèi)

24.84

創(chuàng)衛(wèi)辦購(gòu)電腦、數(shù)碼相機(jī)等

12.95

辦公費(fèi)

5.13

創(chuàng)衛(wèi)工作餐

6.27

接待費(fèi)

4.41

差旅費(fèi)

4.69

購(gòu)置物資

8.97

臨聘人員工資

9.8

勞務(wù)費(fèi)

3.27

租車費(fèi)

3

維修費(fèi)

1.14

設(shè)計(jì)費(fèi)

1

人民醫(yī)院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院改造費(fèi)用

11.35

其他支出

0.82

拔聯(lián)創(chuàng)單位創(chuàng)國(guó)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)

1

拔祝融街道創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)

15

拔南岳鎮(zhèn)創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)

15

撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)

20

撥香期協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)

1.5

合 計(jì)

281.23

2020年1-9月創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)列支情況明細(xì)如下：

摘 要

金 額（萬(wàn)元）

廣告宣傳及標(biāo)識(shí)標(biāo)牌

60.27

創(chuàng)衛(wèi)資料印刷、打印

7.29

專家指導(dǎo)及培訓(xùn)費(fèi)

0.52

辦公費(fèi)

4.7

創(chuàng)衛(wèi)工作餐

2.27

接待費(fèi)

4.13

差旅費(fèi)

3.47

購(gòu)置物資

1.31

臨聘人員工資

0.2

勞務(wù)費(fèi)

0.35

租車費(fèi)

0.72

監(jiān)理費(fèi)

1.4

其他

1.02

拔市場(chǎng)小區(qū)創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)

0.5

拔創(chuàng)祝融街道創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)

10

拔市場(chǎng)服務(wù)中心創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)

10

拔南岳鎮(zhèn)創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)

10

拔衛(wèi)健局創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)

10

撥環(huán)衛(wèi)所創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)

11

合 計(jì)

139.15

天子山健康主題公園修復(fù)工程

截止2020年9月，天子山健康主題公園修復(fù)工程共計(jì)支付工程款189.64萬(wàn)元，其中：2019年支付180.16萬(wàn)元，2020年支付9.48萬(wàn)元。

日 期

摘 要

金 額（萬(wàn)元）

2019/8/28

付天子山健康主題公園修復(fù)工程款

80

2019/12/23

付天子山健康主題公園修復(fù)工程款

100.16

2020/9/9

付天子山健康主題公園修復(fù)工程尾款

9.48

合 計(jì)

189.64

（三）資金結(jié)余

1、創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生縣城

截止2020年9月，創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生縣城項(xiàng)目資金結(jié)余43.09萬(wàn)元（剩余資金將由南岳區(qū)衛(wèi)健局申請(qǐng)，由財(cái)政集中支付系統(tǒng)拔付給其他創(chuàng)衛(wèi)單位）。

2、天子山健康主題公園修復(fù)工程

截止2020年9月，天子山健康主題公園修復(fù)工程項(xiàng)目資金無(wú)結(jié)余（己審定）。

三、項(xiàng)目管理情況

（一）業(yè)務(wù)管理

1、成立了高規(guī)格的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作，設(shè)立了9個(gè)專項(xiàng)工作組，與22個(gè)責(zé)任單位簽訂責(zé)任狀，為創(chuàng)衛(wèi)工作的順利實(shí)施提供了有力保障。

2、鑒于衡陽(yáng)市幾大城區(qū)己開展創(chuàng)衛(wèi)工作約半年后南岳區(qū)政府才收到市政府下達(dá)的創(chuàng)衛(wèi)工作任務(wù)，因當(dāng)時(shí)創(chuàng)建考核時(shí)間緊、任務(wù)重，南岳區(qū)衛(wèi)健局分別于2019年4月和5月，向區(qū)政府請(qǐng)示，免除創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市經(jīng)費(fèi)政府采購(gòu)程序，將天子山主題公園修復(fù)工程按應(yīng)急工程組織實(shí)施，獲得區(qū)政府批準(zhǔn)。

3、嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工進(jìn)行全過(guò)程、全方位的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理。

（二）財(cái)務(wù)管理

1、嚴(yán)格按工程進(jìn)度及合同約定，并采取財(cái)政直接支付方式向供應(yīng)商支付工程款，部分創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)采取財(cái)政授權(quán)支付方式支付款項(xiàng)。

2、對(duì)創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生縣城項(xiàng)目設(shè)置了"創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)"科目進(jìn)行專賬核算。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)原則、方法及實(shí)施過(guò)程

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)原則

（1）科學(xué)規(guī)范。注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

（2）公正公開?？陀^、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，依法公開。

（3）績(jī)效相關(guān)。對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)方法

主要采用因素分析法，采取數(shù)據(jù)對(duì)比、資料研究等方法。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程

1、前期階段。簽訂績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)合同、開展前期調(diào)查、編制績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表、績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表；

2、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)階段。

3、后期階段。編制和提交績(jī)效評(píng)價(jià)初報(bào)告；意見反饋；提交績(jī)效評(píng)價(jià)正式報(bào)告和績(jī)效評(píng)價(jià)工作底稿。

五、績(jī)效目標(biāo)、分析及評(píng)價(jià)結(jié)果

（一）績(jī)效目標(biāo)

必爭(zhēng)達(dá)到創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市各級(jí)驗(yàn)收考核通過(guò)。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目產(chǎn)出

（1）創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城工作經(jīng)費(fèi)

通過(guò)衛(wèi)健局對(duì)全區(qū)創(chuàng)衛(wèi)工作協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促檢查的大量工作，城市基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善，市民居住環(huán)境和生活質(zhì)量有了明顯提高，進(jìn)一步改善了城市面貌，提升了城市綜合服務(wù)功能。

（2）天子山健康主題公園修復(fù)

天子山健康主題公園位于祝融南路與廣濟(jì)路交叉處，實(shí)際占地面積2萬(wàn)平方米，背靠綠樹成蔭的天子山，公園內(nèi)綠化率高，植被豐富，為市民提供最佳的健身、休閑場(chǎng)所。其修復(fù)工程包括如下內(nèi)容：

序號(hào)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容

單位

工程量

1

花池

個(gè)

14

2

芬蘭木設(shè)備機(jī)房

㎡

12.2

3

長(zhǎng)廊維修改造

項(xiàng)

1

4

健康步道

㎡

443.9

5

停車場(chǎng)

㎡

1233.5

6

路沿石

米

381.7

7

直飲水設(shè)備

項(xiàng)

1

8

樹圍

個(gè)

34

9

火燒板鋪貼

其中：300*600人行道板包墊層破除及恢復(fù)包含200厚C25混凝土

㎡

749.22

300*600盲道板包墊層破除及恢復(fù)包含200厚C25混凝土

㎡

85.12

4cm流水板安裝

㎡

34.4

10

4*25銅芯電力電纜

米

104.3

11

3*10銅芯電力電纜

米

118.8

12

4*16銅芯電力電纜

米

52

13

二芯護(hù)套線

米

1256

14

庭院燈、景觀燈、投光燈安裝

其中：庭院路燈 三火以下柱燈（高3m）

10套

12

景觀燈 七火以下柱燈（高4.5m）

10套

8

碘鎢燈、投光燈 投光燈100W

10套

8

碘鎢燈、投光燈 投光燈50W

10套

78

碘鎢燈、投光燈 投光燈30W

10套

51

15

電纜井

座

7

16

控制箱

臺(tái)

1

17

農(nóng)作物賠償

項(xiàng)

1

18

臨時(shí)標(biāo)志牌

塊

20

19

公廁維修

項(xiàng)

1

20

大理石石墩

個(gè)

50

21

更換大理石板材

其中：3cm中國(guó)紅火燒面大理石板

㎡

53.6

3cm中國(guó)紅拋光大理石板

㎡

48.8

3cm英國(guó)棕拋光大理石板

㎡

56.3

3cm福建米紅拋光大理石板

㎡

76.6

3cm福建銹石火燒面大理石板

㎡

78.9

3cm芝麻黑火燒面大理石板

㎡

58.4

3cm芝麻黑拋光面大理石板

㎡

41.6

22

清理枯枝落葉、垃圾

項(xiàng)

1

23

綠化凹陷部分黃土回填

項(xiàng)

1

24

柴油發(fā)電機(jī)

項(xiàng)

1

25

天然鵝卵石標(biāo)語(yǔ)

座

14

26

屋面瓦清運(yùn)

項(xiàng)

1

27

污水設(shè)備吊離

項(xiàng)

1

28

電線桿清理

項(xiàng)

1

29

路燈清理

項(xiàng)

1

30

迎檢打掃衛(wèi)生

項(xiàng)

1

31

衛(wèi)生巡查費(fèi)

項(xiàng)

1

32

地面青色大理石健康標(biāo)語(yǔ)牌

塊

2

33

塌方清理

項(xiàng)

1

34

公廁指示牌及鋁合金窗戶更換

項(xiàng)

1

35

健身器材

套

10

36

告示牌

塊

2

評(píng)價(jià)組現(xiàn)場(chǎng)抽查了花池、設(shè)備機(jī)房、電纜井、標(biāo)牌、健身器材等主要設(shè)施，實(shí)際完成數(shù)量與工程清單一致，外觀基本無(wú)瑕疵。

2、效益

2020年11月5日，衡陽(yáng)市創(chuàng)衛(wèi)辦收到《全國(guó)愛衛(wèi)辦關(guān)于湖南省衡陽(yáng)市創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市工作技術(shù)評(píng)估結(jié)果的函》，衡陽(yáng)市達(dá)到《國(guó)家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)》要求，順利通過(guò)了國(guó)家衛(wèi)生城市工作技術(shù)評(píng)估。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果

在相關(guān)部門及項(xiàng)目評(píng)價(jià)組共同商討確認(rèn)的指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，通過(guò)數(shù)據(jù)采集、實(shí)地走訪等方式，對(duì)南岳區(qū)衛(wèi)生健康局創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生縣城工作和天子山健康主題公園修復(fù)工程項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，最終綜合得分為90.5分，績(jī)效評(píng)級(jí)為"優(yōu)"。

六、主要業(yè)績(jī)與經(jīng)驗(yàn)

（一）各村（社區(qū)）"衡陽(yáng)群眾"志愿者在轄區(qū)范圍內(nèi)，開展交通、衛(wèi)生行為勸導(dǎo)和宣傳，教育引導(dǎo)群眾講文明、守秩序，講衛(wèi)生、愛清潔，形成"人人參與創(chuàng)衛(wèi)，人人支持創(chuàng)衛(wèi)"的良好局面。

（二）發(fā)放創(chuàng)衛(wèi)宣傳資料10000余份，組織黨員志愿者張貼創(chuàng)衛(wèi)標(biāo)語(yǔ)牌、創(chuàng)衛(wèi)宣傳畫報(bào)、禁煙標(biāo)志5000余份、鏟除墻壁"牛皮蘚"小廣告200余處，并要求轄區(qū)各單位以及臨街店鋪利用LED屏滾動(dòng)播放創(chuàng)衛(wèi)宣傳標(biāo)語(yǔ)，同時(shí)在人流量較大的出入口處設(shè)置健康教育宣傳專欄，不斷增強(qiáng)市民的愛衛(wèi)創(chuàng)衛(wèi)意識(shí)，教育引導(dǎo)廣大群眾積極主動(dòng)投入創(chuàng)衛(wèi)，攜手建設(shè)美麗家園，共同分享創(chuàng)衛(wèi)成果。

（三）建立健全覆蓋村落、道路、房前屋后的密集垃圾處理網(wǎng)絡(luò)，建立門前"三包"責(zé)任制以及每季度開展村（社區(qū)）環(huán)境綜合評(píng)比，提高群眾的環(huán)保意識(shí)、衛(wèi)生意識(shí)，使維護(hù)環(huán)境整潔優(yōu)美逐漸成為每一個(gè)市民的自覺(jué)行動(dòng)和美好愿望。

七、存在的問(wèn)題

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)問(wèn)題

補(bǔ)充申報(bào)的天子山主題公園修復(fù)工程績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，績(jī)效目標(biāo)較為籠統(tǒng)。未將績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解，指標(biāo)值不夠清晰、不可衡量。此項(xiàng)指標(biāo)4分，實(shí)際得1分。

（二）財(cái)務(wù)管理問(wèn)題

1、創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)科目列支了不屬于創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)的支出，如南岳區(qū)香期客棧行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員1.5萬(wàn)元列入了創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出。天子主題公園修復(fù)工程未設(shè)置專項(xiàng)科目核算，其支出金額均納入創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)科目核算。此項(xiàng)指標(biāo)4分，實(shí)際得1分。

2、部分大額采購(gòu)項(xiàng)目未履行"三重一大"的有關(guān)規(guī)定，未見集體決策的會(huì)議紀(jì)要。此項(xiàng)指標(biāo)4分，實(shí)際得2.5分。

（三）過(guò)程管理問(wèn)題

創(chuàng)衛(wèi)宣傳廣告牌制作預(yù)撥款3筆，共73.2萬(wàn)元，雖然屬于應(yīng)急工程，可不經(jīng)政府采購(gòu)程序，但按規(guī)定應(yīng)走財(cái)政投資結(jié)算評(píng)審程序而尚未走程序。此項(xiàng)指標(biāo)4分，實(shí)際得2分。

八、建議及改進(jìn)措施

（一）在申請(qǐng)資金的同時(shí)應(yīng)及時(shí)編制績(jī)效目標(biāo)，做到預(yù)算與績(jī)效目標(biāo)同申報(bào)、同審核、同批復(fù)?？?jī)效目標(biāo)要做到指向明確、相應(yīng)匹配、合理可行、細(xì)化量化，合理客觀地反映預(yù)算支出的產(chǎn)出和效益。

（二）創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)應(yīng)?？顚Ｓ?，對(duì)不屬于創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)范圍的支出應(yīng)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

（三）嚴(yán)格執(zhí)行"三重一大"有關(guān)規(guī)定，重大事項(xiàng)需集體決策并記載于會(huì)議紀(jì)要。

（四）創(chuàng)衛(wèi)宣傳廣告牌制作項(xiàng)目，應(yīng)盡快提交財(cái)政投資評(píng)審。

附表：創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生縣城和天子山健康主題公園修復(fù)工程績(jī)效評(píng)價(jià)表

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