美年健康(002044):Q3收入利潤雙增長 業(yè)績符合預(yù)期
事件:2024年10月30日,公司發(fā)布2024年三季度報告,2024年1-9月營業(yè)收入71.41億元(-1.96%),歸母凈利潤0.25億元(-88.96%);扣非后歸母凈利潤0.08億元(-96.43%);經(jīng)營性現(xiàn)金流-3.03億元。2024Q3單季度營業(yè)收入29.35億元(+3.63%),歸母凈利潤2.40億元(+10.33%),扣非后歸母凈利潤2.33億元(+3.68%),經(jīng)營性現(xiàn)金流2.89億元。
24Q3業(yè)績逐步釋放,收入利潤實現(xiàn)雙增長。2024Q3單季度公司營業(yè)收入增長3.6%,歸母凈利潤增長10.3%,收入利潤雙增長主要系下半年體檢行業(yè)進(jìn)入旺季,由于公司上半年體檢訂單量良好穩(wěn)定,在到檢節(jié)奏影響下公司業(yè)績自三季度開始逐步釋放。近年來公眾健康意識提升帶動主動健康管理消費持續(xù)增長,疊加人口老齡化帶來的消費需求升級,在經(jīng)營策略層面,公司由原先提供單一體檢業(yè)務(wù)逐漸向推動可持續(xù)健康消費轉(zhuǎn)變,推動公司業(yè)績高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
宏觀環(huán)境下加大對團(tuán)檢大客戶戰(zhàn)略投入。公司團(tuán)檢業(yè)務(wù)持續(xù)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu),加大對銀行、通訊、公安、能源、電力、教育六大系統(tǒng)客戶投入,提供大客戶定制及企業(yè)級健康管理服務(wù),快速拓展優(yōu)質(zhì)客戶。個檢業(yè)務(wù)繼續(xù)加強(qiáng)天貓、京東、拼多多、美團(tuán)、支付寶、抖音、快手等平臺精細(xì)化運營,推動面向C端客戶運營體系建設(shè),加大健康社群營銷力度,制定個性化專業(yè)健康解決方案,推動客戶復(fù)購與轉(zhuǎn)化。
推進(jìn)數(shù)智化營銷,深化AI戰(zhàn)略賦能。公司持續(xù)推進(jìn)數(shù)智化營銷戰(zhàn)略,在美年數(shù)智化平臺為團(tuán)檢公域持續(xù)導(dǎo)入流量,為個檢私域留存慢病健康管理方案,形成閉環(huán)體系構(gòu)建美年大生態(tài)圈,進(jìn)一步提升市場競爭力。在AI賦能領(lǐng)域,公司不斷深化AI技術(shù)賦能醫(yī)療服務(wù)戰(zhàn)略,重點推廣“AI智能血糖管理”、“健康小美”、“中醫(yī)智能體檢”、“肺結(jié)寧”、“腦睿佳”等AI服務(wù)項目,提高客單價與品牌勢能。
投資建議:美年健康經(jīng)過多年的投入和積淀,在精細(xì)化管理上開始初見成效,品質(zhì)提升、口碑回升。當(dāng)前體檢行業(yè)增長勢頭強(qiáng)勁,整體進(jìn)入依靠品質(zhì)提升來推動價格上漲的良性循環(huán)周期??紤]宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對體檢需求端的影響,我們下調(diào)公司的盈利預(yù)測,預(yù)計2024-2026年的營業(yè)收入分別為110.57/123.02/136.19億元,歸母凈利潤分別為4.27/7.69/10.12億元,EPS為0.11/0.20/0.26元,當(dāng)前股價對應(yīng)PE為40/22/17倍,維持“推薦”評級。
風(fēng)險提示:體檢質(zhì)量事件影響對公司品牌的風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)波動使得企業(yè)體檢福利收縮的風(fēng)險、并購門店經(jīng)營不達(dá)預(yù)期致商譽(yù)減值的風(fēng)險。
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