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1、KCS-2F-00-003 環(huán)安衛(wèi)類規(guī)定 第 版 第1頁 共6頁 環(huán)境、職業(yè)健康職業(yè)健康安全目標(biāo)、 指標(biāo)、方案管理規(guī)定 1 .目的： 為確保公司環(huán)境、職業(yè)健康職業(yè)健康安全管理體系有效地運行，制定并實施環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，并利用有限資源，確保環(huán)境、職業(yè)健康職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進。 2 .適用范圍： 適用于本公司環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、更改和實施。 3 .權(quán)責(zé)： 3-1各部：負(fù)責(zé)制定、實施、評估、修改本部門的環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并定期向環(huán)安組匯報。 3-2各部門經(jīng)(副)理：負(fù)責(zé)審核或核準(zhǔn)本部門的環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方

2、案。 3-3環(huán)安組：負(fù)責(zé)將環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案匯整、分發(fā)、交付各部門執(zhí)行，確認(rèn)方案進度及執(zhí)行效果。 3-4最高管理者：負(fù)責(zé)環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的核準(zhǔn)與確保方案的順利實施。 4 .定義：無。 5 .作業(yè)內(nèi)容: 5-1環(huán)境、職業(yè)健康職業(yè)健康安全、衛(wèi)生目標(biāo)和指標(biāo) 5JJ環(huán)境、職業(yè)健康職業(yè)健康安全、衛(wèi)生目標(biāo)和指標(biāo)的制定 ? 1)流程圖見附件一環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)制定流程圖 ? 2)各部門根據(jù)環(huán)安衛(wèi)方針，本年度環(huán)境、職業(yè)健康職業(yè)健康安全、衛(wèi)生狀況以及其它外界因素的變更，制定環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)和指標(biāo)。 ? 3)環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)和指標(biāo)制定及審查時，根據(jù)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險辨識結(jié)果，本著保護環(huán)境，

3、保護員工及滿足相關(guān)方要求的原則進行，主要考慮一下幾個方面： ? 環(huán)境、職業(yè)健康職業(yè)健康安全方針； ? 相關(guān)法律法規(guī)及其它要求； ? 環(huán)境因素、危險源，特別是重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險； ? 外部相關(guān)方的要求和內(nèi)部員工的意見； ? 技術(shù)、財務(wù)及實施的可行性； ?預(yù)防為主和持續(xù)改進的精神。 建大橡膠(中國)有限公司 ?目標(biāo)明確，目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)盡可能量化并分解到相關(guān)的部門和層次上； 5?1?2環(huán)境、職業(yè)健康職業(yè)健康安全、目標(biāo)和指標(biāo)的批準(zhǔn)實施： (1)各部門所制定本部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全、目標(biāo)和指標(biāo)，登錄于＜環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)方案一覽表＞，由總經(jīng)理室環(huán)安組進行匯總，并與環(huán)安事務(wù)代表協(xié)商后由管

4、理者代表審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (2)批準(zhǔn)后的＜環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)方案一覽表＞，由環(huán)安組分發(fā)給各相關(guān)部門，使各相關(guān)人員了解。 (3)相關(guān)部門、相關(guān)人員收到?環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)方案一覽表》后制訂＜環(huán)安衛(wèi)方案表＞，及時安排人力，物力實施作業(yè)。 5-1-3目標(biāo)和指標(biāo)檢查及修改 (1)各部經(jīng)(副)理及環(huán)安組追蹤環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行情況，以避免偏離環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、指標(biāo)的達(dá)成。 (2)環(huán)安組在管理評審前檢查本年度環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成情況。 (3)檢查后，必要時由責(zé)任部門對環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、指標(biāo)和方案作相應(yīng)的更改。更改時，需填寫＜環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)方案修訂申請表＞說明更改原因，并呈管理者代表批準(zhǔn)。 (4)批

5、準(zhǔn)后的＜環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)方案修訂申請表＞由責(zé)任部門通知相關(guān)部門、相關(guān)人員執(zhí)行，原件由環(huán)安組保存。 (5)凡下列各項若有更新，則需考慮修改目標(biāo)，指標(biāo)： ? 環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)方針修改； ? 重要環(huán)境因素和風(fēng)險變化； ? 法律法規(guī)及其它要求變化； ? 既定環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)已完成； ? 公司管理層要求變化。 5-2環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)方案 5-2-1環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)方案的制定 (1)環(huán)安衛(wèi)方案制定流程圖見附件二環(huán)安衛(wèi)方案管理流程圖 (2)各相關(guān)部門根據(jù)＜環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)方案一覽表〉制定環(huán)安衛(wèi)管理方案，每一目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)有相應(yīng)的改善方案，一個目標(biāo)可能有一個或多個方案。 (3)各環(huán)安衛(wèi)方案應(yīng)指定相關(guān)部門的人

6、員作為責(zé)任人，負(fù)責(zé)整個計劃的進行和督促。 (4)各環(huán)安衛(wèi)方案中各階段的工作應(yīng)明確完成的時間，以便于考核。 (5)環(huán)安衛(wèi)方案中各階段的工作應(yīng)注明工作重點，應(yīng)確保重點項目的完成。 (6)環(huán)安衛(wèi)方案制定過程中應(yīng)與各部經(jīng)(副)理協(xié)商，定稿后經(jīng)最高管理者核準(zhǔn)后 再由環(huán)安組匯總、分發(fā)、交付各部門執(zhí)行。 (7)環(huán)安衛(wèi)管理方案實施后，方案負(fù)責(zé)人應(yīng)對實施后殘余風(fēng)險以及帶來的附加風(fēng)險進行評價。 (8)環(huán)安組每季度對各方案的實施狀況和目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成狀況進行全面檢查、評估。如發(fā)現(xiàn)無法達(dá)成預(yù)定的績效，應(yīng)組織相關(guān)部門進行檢討，必要時需對方案進行修正。 5-2-2環(huán)安衛(wèi)管理方案的內(nèi)容 (1)環(huán)安衛(wèi)方案的編號

7、原則：環(huán)安衛(wèi)方案的編號原則：部門代號+年號+流水號(三位)。如有后續(xù)版本，則再加上版本號，如Rev.1.、ReV.2、Rev.3，以此類推。 (2)方案名稱 (3)相應(yīng)重要環(huán)境因素及重大危險源； (4)現(xiàn)狀分析：針對目前在公司中，本方案所需改善的環(huán)境因素/危險源對環(huán)境、職業(yè)健康安全、衛(wèi)生造成的或可能造成的影響。 (5)負(fù)責(zé)人：完成本改善方案的該部門所指定的執(zhí)行人員 (6)執(zhí)行時間：本方案的起訖日期 (7)執(zhí)行步驟內(nèi)容說明：為改善現(xiàn)況分析中所涉及的環(huán)境因素/危險源對環(huán)境/職業(yè)健康安全所造成的影響，所要做的工作(如設(shè)備更換、原料替換、更換代工商/承包商、工程整改、職業(yè)健康安全隱患整改、

8、人員培訓(xùn)等)，并需注明各執(zhí)行步驟的執(zhí)行人員及執(zhí)行步驟所需時間。 (8)投資金額：預(yù)計執(zhí)行方案所需的經(jīng)費。 (9)預(yù)期效果：完成整改后所達(dá)到的效果。 (10)＜環(huán)安衛(wèi)方案表＞未盡事宜，可加附件說明。 5-2-3環(huán)安衛(wèi)管理方案修訂 當(dāng)出現(xiàn)如下情況時，各部門應(yīng)考慮是否修改＜環(huán)安衛(wèi)方案表〉。 (1)＜環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)方案一覽表＞如有更新； (2)當(dāng)生產(chǎn)過程設(shè)備產(chǎn)生產(chǎn)品原料等有所改善時，或相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時； (3)當(dāng)環(huán)安衛(wèi)管理方案因特殊原因不能按原計劃進行時； (4)當(dāng)環(huán)安衛(wèi)管理方案按原計劃進行，不能達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)時； (5)在管理評審展開后，提出相應(yīng)的要求時； (6)其

9、它原因。 5-3修訂程序：各部門提出修訂申請，其格式見＜環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)方案修訂申請表〉，經(jīng)與員工代表協(xié)商，管理者代表審核后對該方案進行修訂。修訂完成后，相關(guān)數(shù)據(jù)需報環(huán)安組。 5-4根據(jù)環(huán)安衛(wèi)方案計劃的進度，每月由各部對執(zhí)行情況進行追蹤，并將結(jié)果填寫 在〈環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)方案進度追蹤表＞中，經(jīng)環(huán)安組確認(rèn)后，原件存環(huán)安組。 5-5各部每月對環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實施情況、進度及符合性進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時與環(huán)安組溝通。環(huán)安組依據(jù)【環(huán)境、職業(yè)健康職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量管理辦法】(KCS-2F-00-130)對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況進行監(jiān)控。 5-6每年的管理評審要對環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、

10、指標(biāo)和管理方案進行評審，確保其有效性和適宜性。 5-7記錄保存：環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)方案相關(guān)表單原件由環(huán)安組保存，各相關(guān)部門保存復(fù)印件。. 6 .相關(guān)文件： 環(huán)境、職業(yè)健康職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量管理規(guī)定KCS-2F-00-130 7 .相關(guān)表單： 7-1環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)方案一覽表2F00003.1 7-2環(huán)安衛(wèi)方案表2F00003.2 7-3環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)方案修訂申請表2F00003.3 7-4環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)方案進度追蹤表2F00003.4 8 .相關(guān)附件： 8-1環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)制定流程圖附件一 8-2環(huán)安衛(wèi)方案管理流程圖附件二 9.制修廢履歷制修人 01.雷雄兵

11、 制修日 2013.06.01 生效日 2013.06.01 附件一：環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)制定流程圖 作業(yè)流程 責(zé)任單位 審核 作業(yè)說明 相關(guān)文件/表單 f工T≠*T1.-fcrZ4- 各部 經(jīng)（副） 各部根據(jù)環(huán)境因素和 （壞女上萬針） 理 危險源鑒定結(jié)果及環(huán) ψ 安衛(wèi)方針制定目標(biāo)。 目標(biāo)設(shè)定?—I 各部 經(jīng)（副） 依據(jù)目標(biāo)來制定相應(yīng) ψ 理 指標(biāo)。 指標(biāo)設(shè)定一 環(huán)安 管理者 環(huán)安組將目標(biāo)指標(biāo)匯 〈環(huán)安衛(wèi)目標(biāo) N 組 代表 總后交送總經(jīng)理室環(huán) 指標(biāo)方案一覽

12、 安組審核，管理者代表 表） 〈審核二>一 批準(zhǔn)。 環(huán)安 環(huán)安組將審核后的目 Y 組 標(biāo)指標(biāo)分發(fā)給各部執(zhí) Ψ 行。 記錄與方案管理<η ] 責(zé)任 各課課 由責(zé)任課之課長及環(huán) 單位 長 安組對目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí) N 與" 行效果進行檢查，由責(zé) ?Y 任部門主管確定是否 ∕^? 需要各部進行相應(yīng)的 修改。 P付件二 .:環(huán)安衛(wèi)方案篌 『理流程圖 作業(yè)流程 責(zé)任單位 審核 作業(yè)說明 相關(guān)文件/表單

13、 ＜環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指 C 7標(biāo)、指標(biāo) ) 標(biāo)方案一覽表＞ 、 f 管理方案制定 ?— 各部門 經(jīng)（副）理 依據(jù)〈環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指斯方英一覽表＞制定 〈環(huán)安衛(wèi)方案表》 環(huán)安衛(wèi)方案 f、 環(huán)安組 各部制定的環(huán)安衛(wèi) 、審核， N （審核） 方案送總經(jīng)理室環(huán) Y 管理者 安組審核，由管理者

14、 / 代表 代表批準(zhǔn)。 方案執(zhí)行 各部 各部執(zhí)行本部環(huán)安 門 衛(wèi)方案。 f < 、追蹤/ >- —> 責(zé)任 環(huán)安組 由責(zé)任課之課長對 V環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指 N 單位 環(huán)安方案的執(zhí)行效 標(biāo)方案進度追蹤 Y 果進行追蹤檢查。對 表＞ 可達(dá)成目標(biāo)的方案 ＜環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指 各部 各課課 持續(xù)進行，對不能達(dá) 標(biāo)方案修訂申請 門 長 成目標(biāo)的方案進行重新修訂。環(huán)安組確認(rèn)追蹤結(jié)果。 表》

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